南华县教育体育局2022年度部门决算公开

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南华县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2.负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3.负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4.统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5.负责全县教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7.拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8.协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。

9.负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作：

1.扎实推进各类教育健康发展。一是推进实施《第四期学前教育三年行动计划（2021—2023年）》，加强乡镇附属幼儿园基础设施建设，提升办园条件，加快推进南华县成幼幼儿园建设项目，提高全县学前教育三年毛入园率。二是推进义务教育城乡一体化建设，促进义务教育优质均衡发展，提升义务教育学校办学条件，提高九年义务教育巩固率。三是持续推进高中教育改革发展，健全完善管理体制机制，激发内生动力，优化考核激励机制，强化精细化管理，有针对性地直面痛点堵点开展改革，推进各项改革措施落地见效，积极学习借鉴外地先进的办学理念、教学模式和管理方法，努力提高高中教学质量，坚决打赢高中教育背水一战。

2.优化调整校点布局，整合教育资源，着力解决县城区教育资源不足的突出问题。针对当前县城区公办学前教育和义务教育小学学校资源严重不足，“上学难”、“择校热”等突出问题，加快实施县城区校点布局规划及学校项目建设，积极协调各方力量，尽快落实在县城东北方向新建一所幼儿园、在西北方向新建一所小学的项目前期工作，确保2022年底前项目开工建设，推进项目建设。

3.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目建设，提升薄弱学校办学条件。根据省州下达项目建设任务情况，扎实推进实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育等建设项目，不断提升办学条件。

4.持续推进“五项管理”和“双减”工作。加强对中小学“五项管理”“课后服务”和义务教育“双减”政策的宣传力度，加强工作督查检查，确保各项工作推进规范有效，各项政策措施落实到位。结合国家和省州县相关政策，积极探索推进课后服务。

5.加快推进义务教育教师县管校聘工作。进一步强化组织领导，压实工作责任，成立工作专班和指导协调工作组，准确制定把握政策，细化工作措施，认真摸清底数，科学核编定岗，坚持“部门合作一盘棋”和“校长教师一起改”两个原则，把握“摸清底数、宣传动员、严格推进”三个阶段，聚焦“布局调整、政策制定、以人为本、公开公正”四个关键，会同县级有关部门，制定完善全县中小学教职工编制管理、中小学教职工岗位统筹管理、义务教育教师交流轮岗、教师专业技术职务评聘管理、教师退出、教职工合法权益保障六大机制，统筹推进“县管校聘”管理改革工作落实到位。

6.稳步推进体育基础设施建设，积极发展体育产业，不断推进体育事业发展。积极申报体育基础设施建设项目，改善基层群众健身环境，重点申报南华县鹦鹉山体育公园建设项目和少数民族体育活动场地建设项目。大力发展体育产业，尤其是体育健身休闲产业，全面完成州级下达的体育营业收入指标。

7.紧抓校园安全和疫情防控工作不放松，确保校园安全稳定。一是进一步加强校园“三防”建设，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升学校安全工作管理水平，筑牢学校安全防线，扎实推进学校安全综合治理，强化学校食品安全管理，继续大力推进学校食堂“6T”实务管理，加大师生心理健康教育，持续净化校园及周边环境，强化督查检查，确保师生平安。持续深入贯彻落实党中央和省州县党委政府关于常态化疫情防控工作的决策部署，进一步强化对疫情防控复杂性、严峻性、长期性和不确定性的认识，强化底线思维和忧患意识，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，切实提高思想认识，将具体措施和工作职责压实到每一位教职员工身上，进一步压实责任，排查漏洞，补齐短板，持续发力，确保疫情防控措施各项措施落到实处，保障全县广大师生身体健康和生命安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县教育体育局机关内设11个股室，分别为办公室、计划财务股、基础教育股、成、职、幼教与师训股、教育督导办公室、招生考试办公室、人事股、均衡办、安全管理股、体育股、党工委办公室。

所属5个事业单位，分别是：

1.教研师训中心

2.会计核算中心

3.学生资助管理中心

4.青少年校外活动中心

5.少体校。

（二）决算单位构成

纳入南华县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，具体是：南华县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制54人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员46人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育体育局2022年度收入合计19,479,406.58元。其中：财政拨款收入17,553,100.79元，占总收入的90.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,926,305.79元，占总收入的9.89%。与上年相比，收入合计增加5795371.37元，增长42.35%。其中：财政拨款收入增加4266825元，增长32.11%，主要原因是今年大学生资助资金项目、雨露计划项目由县教育体育局实施，支持学前教育发展项目、体育类项目投入增加；其他收入增加1528546.37元，增长384.29%%，主要原因是本年收到寒窗助学项目、生源地助学贷款项目、捐资助学项目等非财政性资金，收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县教育体育局2022年度支出合计19,173,577.48元。其中：基本支出11,438,335.77元，占总支出的59.66％；项目支出7,735,241.71元，占总支出的40.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3738862.39元，增长24.22%。其中：基本支出增加784780.74元，增长7.37%；项目支出增加2954081.65元，增长61.79%，主要原因为今年大学生资助资金项目、雨露计划项目由县教育体育局实施，支持学前教育发展项目、体育类项目、寒窗助学项目、生源地助学贷款项目、捐资助学项目等项目投入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,438,335.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,870,498.00元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522051.77元，占基本支出的4.56%％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,735,241.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：寒窗助学和捐资助学项目支出19066.85元；再就业资金支出93,994.81元，生源地信用助学贷款风险补偿专项资金支出461639.14元；2022年中央彩票公益金励耕计划困难教师补助140000.00元；云南省义务教育质量监测经费

300000.00元；2022年考试考务费支出643212.18元；2022年项目前期咨询经费支出100000.00元；教育事业发展经费支出212715.00元；学前教育家庭经济困难学生补助138850.00元；大学生资助系列项目713400.00元；支持学前教育发展专项资金支出958200.00元；小学科学骨干教师培训试点项目9000.00元；老年人体育工作经费40000.00元；楚雄州第八届老年人运动会经费支出152080.00元；雨露计划学生资助补助资金1154500.00元；国家卫生县城创建专项资金213900.00元；公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出512712.66元；楚雄州全民健身系列活动等专项经费26542.80元；体彩公益金项目1845428.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,761,898.45元,占本年支出合计的82.21%。与上年相比增加3268588.07元，增长26.16%,主要原因要原因为今年大学生资助资金项目、雨露计划项目由县教育体育局实施，支持学前教育发展项目、体育类项目投入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出11,153,853.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要用于教育局机关人员支出、机关运行支出、大学生资助、民办幼儿生资助、民办幼儿园综合奖补、雨露计划学生资助等；

2.体育支出241,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%%。主要用于老年人工作支出、楚雄州第八届老年人体育运动会支出；

3.社会保障和就业支出1,384,587.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于南华县教育体育局机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出882,054.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助；

5.城乡社区支出213,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于卫生县城创建工作支出；

6.农林水支出1,154,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴雨露计划学生资助支出；

7.住房保障支出731,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,191.77元，支出决算为65,191.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,978.77元，占财政拨款“三公”经费支出的45.99%；公务接待费支出决算35,213.00元，占财政拨款“三公”经费支出的54.01%，具体是国内接待费支出决算35,213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,191.77元，支出决算为65,191.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,978.77元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为35,213.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15191.77元，增长30.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9978.77元，增长49.89%；公务接待费支出决算增加5213.00元，增长17.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠冠状病毒疫情好转，各级加大对学校指导检查力度，“三公”经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于南华县教育体育机关应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务检查、考核、指导等教育体育发展事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县教育体育局2022年机关运行经费支出522,051.77元，增加56451.77元，增长12.12%,主要原因为2022年运行经费提高标准，标准从2021年5000元/人提高至2022年6000元/人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等单位运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县教育体育局资产总额6731348.34元，其中，流动资产4,355,414.33元，固定资产1,424,634.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程951,300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2750317.7元，其中固定资产增加296950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,427,879.00元，其中：政府采购货物支出1,427,879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,427,879.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001111