南华县东城小学2024年预算公开

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南华县东城小学2024年预算公开目录

 

第一部分南华县东城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县东城小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县东城小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；负责管理好学校日常的财务收支工作和学校的财产物资等，筹措资金，改善办学条件。

2024年主要工作任务及目标是开展好教育教学工作，提高本校教育教学质量，改善学校薄弱环节，规范财务行为等工作。

（二）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年的工作在紧张、忙碌又简单愉快的氛围中度过，全校师生在上级部门的有力领导下，着力全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校各方面工作都取得了良好成绩，现将本学年的重点工作状况概述如下：

1.思想工作：

党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的动员令。本单位抓住此契机，把教师的思想素质进行了更高层次的提升。伟大事业始于梦想、基于创新、成于实干。党中央坚持把教育事业放在优先发展位置，本单位将在党的二十大精神的指引下，坚定不移地用党的科学理论武装学生，用党的初心使命感召学生，确保党的二十大精神在学校落地生根，努力培养更多担当民族复兴大任的时代新人。全校党员干部将与师生员工们想在一起、干在一起，凝聚起团结奋斗的磅礴伟力，我们将从一点一滴做起，把小事当大事干，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，力争为国家人才培养工作作出新的贡献。

2.管理工作：

为了进一步管好学校，新学年伊始，本单位陆续出台了教师管理制度、值周制度、值班制度、教师一日细则等制度。修改完善了学校的职级晋升方案及绩效考核方案。组织教师重新学习了教案作业的要求。细化了教师每日的工作、各室管理人员的职责，使得人人有安全意识，人人有职责意识。一切工作都以制度为抓手，做到有章可循。杜绝管理中的随意性。

3.教学工作：

群策群力，集思广益，学校里有多位教学经验丰富的老教师和骨干教师，他们是学校的财富。为了充分发挥他们的带头作用，使学校的老师共同成长，教导处对全校教师进行“优化组合”，以“常规课”“师徒结对课”“骨干示范课”“研讨课”“外出学习回校汇报活动”等进行交流学习。为了使新教师能更快、更好的融入到课堂教学中来，每学期教导处组织新老教师结对子，制定出“传、帮、带”计划，学期初组织新教师进行教材的学习，新老教师共同进行教学设计，进行“师徒结对课”探讨交流学习，并在第四周进行跟班听课，结合课堂上出现的难点、重点问题与新教师进行探讨，给新教师的教育教学提供意见与建议。充分发挥青年骨干教师的示范带头作用，学校第八、第九周组织学校青年骨干教师进行“示范课”“研讨课”的教学公开研讨活动，给新教师的教学提供范例。本学年学校充分落实线上线下培训的形式，组织教师参加各项培训活动，如南华县2022年中小学幼儿园教师全员培训项目、智慧中小学2023年“暑期教师研修”项目、青少年传承红色基因活动等，并选派教师到楚雄、昆明、北京、宁夏等地参加名师展示活动，回校后，听课教师撰写听课心得与老师们进行传达与交流；同时南华县教体局也在假期安排组织南华县小学数学教师集中培训学习，各项培训都使得教师们思想觉悟不断提高、素质教育的能力不断提升。同时学校安排教师们进行集体备课，在第十六周进行三节课例验证课，通过集体评议，进行教学反思，分析总结策略，并要求老师在日常的教育教学中加以运用与总结。

4.安全工作：

安全无小事，责任重于山。时时处处渗透安全教育。第一、开学初，就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订了职责书。第二、借国旗下的讲话，向学生宣读有关安全方面的资料，并做了超多的安全知识宣传展板。第三、安全小组经常检查学校的安全隐患，尽力做到防患于未然，做好各种安全会议记录和检查记录。第四、坚持做好了开学初和期中考试后的两次安全演练活动，提高了学生的安全防范意识和自我救助潜力。第四、抓好传染病防控，基本形成防控机制。第五、对异体特征的学生做了特殊处理。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入856.21万元，其中：一般公共预算856.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加113.57万元，增长15.29%，主要原因为在职人员增加，平均工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入856.21万元，其中：本年收入856.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加113.57万元，增长15.29%，主要原因为在职人员增加，平均工资增加，所以财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出856.21万元。财政拨款安排支出856.21万元，其中：基本支出850.88万元，与上年对比基本支出增加110.32万元，增长14.90%，主要原因为在职人员增加，人员经费增加，所以基本支出增加；项目支出5.33万元，与上年对比项目支出增加3.25万元，增长156.25%，主要原因为预算调整，以前年度由县教育体育局统一申报的项目调整至项目学校自行申报，本单位新增了政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金、教师节活动经费补助资金等三个项目，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202小学教育：580.66万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

2.2050701特殊学校教育：0.02万元，主要用于补助办公费。

3.2080502事业单位离退休：59.08万元，主要用于单位退休人员经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：91.21万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.93万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2080801死亡抚恤：0.62万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

7.2101102事业单位医疗：32.39万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助：26.19万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：1.95万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.2210201住房公积金：57.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出850.88万元，其中：30101基本工资：250.73万元，30102津贴补贴：15.80万元，30107绩效工资：296.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：91.21万元，30109职业年金缴费：6.93万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.39万元，30111公务员医疗补助缴费：26.18万元，30112其他社会保障缴费：8.13万元，30113住房公积金：57.16万元，30199其他工资福利支出：6.48万元，30299其他商品和服务支出：0.81万元，30302退休费：58.27万元，30305生活补助：0.62万元。

项目支出5.33万元,其中：30226劳务费:5.12万元,30308助学金:0.21万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县东城小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县东城小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县东城小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县东城小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位共安排5个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金绩效目标：为保障本单位临聘人员基本工资及合法权益。根据2024年教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金根据南华县社会保障局105名临时工用工批复，为教育系统105名临聘人员缴纳各项社保费用。南华县东城小学共使用政府批准使用编外人员4名，按照人社相关部门规定，及时缴纳各项社会保险，保障职工合法权益。

（二）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标：根据财政部教育部关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕72号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育特殊教育公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造。承担特殊教育资源中心（含孤独症儿童教育中心)职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备。向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学校创设融合校园文化环境，推进融合教育。

（三）城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金

城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金绩效目标：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（四）教师节活动经费补助资金

教师节活动经费补助资金绩效目标：用于开展走访慰问全县教师等系列活动，为营造全社会尊师重教的良好风尚，激励广大教育工作爱岗敬业，促进全县教育事业又好又快发展。

（五）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金绩效目标：为确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1000元/生.年，非寄宿制500元/生.年的标准测算，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县东城小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县东城小学资产总额847.90万元，其中，流动资产15.73万元，固定资产832.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.71万元，其中固定资产增加373.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400236000400111