南华县龙川中心学校2023年度部门决算公开

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南华县龙川中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固义务教育均衡发展成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.对中心校所辖区域内的教育信息进行统计、分析和上报。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续抓好、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

2.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

3.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

4.不断深化教育改革，认真执行《龙川中心学校管理方案》、《龙川中心学校岗位职责》、《龙川中心学校教职工绩效分配实施办法》、《龙川中心学校教学质量考核评价办法》、《龙川中心学校校班子管理考核办法》、《龙川中心学校交流轮岗分流方案》、《龙川中心校教职工人事制度改革方案》和《龙川中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、教务办、后勤办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县龙川中心学校作为一级预算单位纳入南华县龙川中心学校部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县龙川中心学校2023年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员224人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员247人（离休0人，退休247人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1306人。年末遗属45人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

 

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县龙川中心学校2023年度收入合计50508122.65元。其中：财政拨款收入49467117.01元，占总收入的97.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1041005.64元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计增加7393531.26元，增长/17.15%。其中：财政拨款收入增加8056443.96元，增长19.45%；主要原因是事业单位离退休费增加，龙川第二中心幼儿园建设项目款项增加，导致财政拨款收入增加。其他收入减少662912.7元，下降38.91%。减少的主要原因是学生人数减少，课后服务收费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县龙川中心学校2023年度支出合计51774577.46元。其中：基本支出39651212.65元，占总支出的76.58%；项目支出12123364.81元，占总支出的23.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5558137.59元，增长12.03%。其中：基本支出增加3027129.11元，增长8.27%，主要原因是事业单位离退休费增加；项目支出增加2531008.48元，增长26.39%；主要原因是龙川第二中心幼儿园建设项目款项增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县龙川中心学校单位机构正常运转的日常支出39651212.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39578912.65元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72300.00元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县龙川中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12123364.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:龙川镇2023年教师节活动经费补助资金3000.00元；2022年办税人员个税手续费补助资金4425.68元；农村义务教育学校课后服务补助经费443686.3元；2022年教育系统公益性岗位及社保补贴补助资金326714.66元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金1257800.9元；南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金150,387.00元；南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金14175.00元；南财教〔2023〕5号支持学前教育发展补助资金3000000.00元；南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费9840.75元；南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费209002.00元；南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金925,500.00元；南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金51,550.00元；南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金228,050.00元；南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金 1,497,762.74元；南财教〔2023〕38号2023年校舍维修长效机制省级补助资金80,000.00元；南财教〔2023〕50号南华县龙川镇张合屯幼儿园维修改造项目补助资金617,300.00元；南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费922,137.78元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金220,219.00元；南财预〔2023〕1号2023年学前教育阶段生均公用经费260,800.00元；南财建〔2023〕114号2023年州级预算项目前期工作经费300,000.00元；南财教〔2023〕18号城乡义务教育校舍维修改造长效机制和乡村教师综合奖补专项资360,000.00元；南财教〔2022〕49号支持学前教育发展专项州级补助资金108,220.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金58,643.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金196,599.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金138,240.00元；南财预〔2022〕438号2022年秋季乡镇中心幼儿园教育事业发展经费555,707.00元；南财教[2022]32号2022年春季学期庭经济困难学生生活补助资金21,700.00元；南财教[2022]107号义务教育学校课后服务项目资金80,904.00元；南财预[2020]2号龙川中心学校项目前期工作经费81,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出50915750.82元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加6403229.29元，增长14.39%,主要原因是事业单位离退休费支出增加，龙川第二中心幼儿园建设项目款项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34877809.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%。其中人员经费支出23613271.71元，办公经费支出0元，一般行政管理事务支出0元，普通教育项目支出11212988.17元，特殊教育支出51550.00元。

2.社会保障和就业（类）支出11113483.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于事业单位离退休5653768.1元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3762815.84元，机关事业单位职业年金缴费支出970611.66元，死亡抚恤支出726287.45元。

3.卫生健康（类）支出2679982.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。其中：事业单位医疗支出1177798.59元，公务员医疗补助1293951.48元，其他行政事业单位医疗支出208232.82元。

4.住房保障（类）支出2244475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金2244475.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县龙川中心学校资产总额55,785,913.19元，其中，流动资产565640.86元，固定资产48778373.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3489220.00元，无形资产2952679.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4647693.44元，增加的主要原因是将已完工的在建工程计入固定资产，导致本年度资产总额增加。其中固定资产净值增加2323063.23元。增加的主要原因是将已完工的综合楼项目计入固定资产，导致固定资产净值增加；流动资产减少3142885.9元，主要原因是本年加快了资金使用进度，货币资金减少，导致流动资产减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106440.00元，其中：政府采购货物支出106440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额106440.00元，其中：授予小微企业合同金额106440.00元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000801111