南华县雨露中心学校2023年度部门决算公开

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南华县雨露中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

南华县雨露中心学校是负责实施雨露乡学前教育和小学教育，主要职责是：

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强学校内部管理，全面提高学校管理水平。

加强教师队伍建设。贯彻落实在党支部领导下的校长负责制，建立强有力的教师队伍，坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，努力建设一个同心同德、求真务实、群众信任、凝聚力强的教师队伍。加大教师队伍培训和管理力度。教师是办好学校的条件之本，学校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育，重视对教师的业务培训，不断提高教师的道德素养和业务水平。

2.重视政治理论学习，强化师德师德师风教育。

持续开展党史学习教育，强化政治理论学习，加强思想政治教育，切实抓好党支部建设和教职工师德师风建设。学校始终把政治理论学习放在工作的首位，有规范的教职工政治理论学习制度，中心学校及各完小（校点）每周例会第一议程都是政治理论学习。学校制定并下发《雨露中心学校教师职业道德量化考评实施细则》、《雨露中心学校师德师风考评方案》，全面进行师德师风专项教育整治，分阶段组织全体党员、教师撰写心得体会，在学校上下掀起师德师风大整治热潮。随着师德师风专项教育整治进行，学校各项工作得到落实落细。

3.加强学校精细化管理，建设高素质育人队伍。

学校提倡“制度管理人、而非人管人”的管理理念，完善学校各项规章制度，努力做到权责分明，客观、公正地衡量教师的工作绩效，有效调动教师工作积极性。先后新修订通过了《雨露中心学校重大事项议事制度》、《雨露中心学校后勤管理考核制度》、《雨露中心学校出差管理规定》、《雨露中心学校财经管理规定》等规章制度，进一步修订完善了《雨露中心学校绩效考核实施方案》、《雨露中心学校安全管理考核办法》、《雨露中心学校后勤管理考核办法》，《雨露中心学校教师职业道德量化考评实施细则》，将各种考核措施和管理办法与原先的学校各项管理制度相匹配，形成全方位、立体化、点线面相结合的无缝对接管理制度。制度的健全，形成良性循环工作机制，保证了学校各项工作的顺利开展。

4.坚定课堂教学改革信心,不断促进教学质量提升。

学校狠抓课堂教学改革，注重教研工作的开展。学校成立了教科研工作指导小组，制定切实可行的工作计划及方案，明确了责任人。针对教科研工作的周期性、实践性特点，学校指导小组定期举行研讨会。通过公开课、观摩课、论文交流、质量分析、教学动态及学生反馈督促教科研工作。加强校本教研和教师自修学习，每学期进行校本教研测评，将业务培训、教学能力、教科研成果、学生素质培养纳入评价体系，更客观、全面地反映每个教师的教研水平，防止“研”“教”分离，确保教研质量的提升。

5.深入实施素质教育，全面提高教育教学质量。

加强学校德育工作，全面提高学生思想道德素质。狠抓养成教育。一个人的发展是受多种因素制约的，但习惯是其重要的基础。学校以学习贯彻中华人民共和国教育部重新颁布的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为蓝本，结合学校和学生实际，认真开展各种活动，培养学生良好的学习习惯、卫生习惯、劳动习惯、生活习惯等。以劳动美为主题开展了扣好人生第一粒扣子活动，积极主动地清扫自己共同的家园，老师们手把手地教学生折叠被子，摆放用具，从而培养了寄宿学生的生活自理能力，体验劳动的光荣与乐趣。

6.开展多彩丰富的少队活动。

学校少先队活动总是坚持四个原则：民主的队干部选举、独立的队活动设计、自己坚守的队阵地、自己管理的队组织。在这四个原则的指导下，队员们的想象力得以充分发挥，队员们的自主意识得以充分体现。学校少先队把少先队小干部的培养工作作为一项重要工作来抓，重视提高少先队员工作能力和工作热情。孩子们自己竞选队干部，发表演说，充分认识自己、表现自我。结合“三文明工程的实施”，加上利用节庆日开展的丰富多彩的中队、大队活动，使少队员的各项活动更有意义，使队员活泼健康的成长，轻松愉快的学习。

7.坚持精细化的管理原则，做好常规性工作。

为了使学校工作日常化、规范化、制度化，学校从教育、教学、教师、学生等方面制定了各种管理制度。主要有：教职工考核制度、学生安全管理制度、教学常规管理及教师奖惩制度、校园行为十不准，并签订了各项责任书，实行教师岗位督查制。实行分层管理，教师全员参与管理，每位教师都有兼职工作。学生学习、卫生、纪律等方面实行日检查，周小结。教师备课、上课、布置和批改作业、辅导、考试和考查，都有一定的标准，对各类人员的工作都有一套科学的衡量标准。加强教学常规特别是加强备课、上课、辅导、改本的要求与检查。认真落实教学工作的“十字”要求，即：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，考核要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。加快常规检查和反馈的速度和力度，落实好“周评月结”制度。

8.加强文化建设，优化育人环境。

学校以省级文明校园创建为契机，结合校园文化建设提升工作的开展，不断做好环境的绿化、净化、教育化，校园环境整洁优美，学校面貌焕然一新，为教育教学提供了舒适的环境。加强体艺和社团工作。结合上级有关加强音体美、信息技术学科课堂教学管理意见，搞好各种社团建设。积极开展“三操一课间”活动。每周二、三、四下午4:30积极开展乡村学校少年宫活动，如：舞龙、舞狮、大刀舞、书法、绘画、音乐、美术、科技等26个活动小组，做到定教师，定活动人员，定活动时间，活动中注意培养学生开朗的性格，高雅的情操，重视发展学生的特长。学校在资金、师资、管理上加大投入，有计划地举办好一学期一次的主题节日活动，定期召开体育节、文化节、读书节、艺术节等活动，积极备战全县教体系统艺术节。做好艺术、科技等教育工作，创造性开展丰富多彩的艺术、科技活动。打造白族民间文化传承品牌学校。

9.努力创建平安校园，确保学校秩序井然。

注重落实安全具体工作，进一步提高全校教职工安全意识。三防”（人防、物防、技防）、“四到位”（教育到位、责任到位、人员到位、经费到位）得到全面落实。有零星建设的都提醒施工方注意做好安全防护，定期检查各校安全设施，对不符合安全要求的设施设备舍得投入资金新增或更换，努力争创平安校园。

10.严肃财经纪律，以身作则廉洁自律。

加强学校财务管理，及时制定了学校“三重一大”议事制度，建立健全财会规章制度，合理使用学校经费，充分发挥其应有的作用，全面落实党务公开、校务公开，财务公开，坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生。建立民主集中制度和教代会制度，在评先推优、晋级晋职，教师调整中坚决从工作出发，决不吃拿卡要、违规操作。结合党支部民主评议党员活动，深入开展批评和自我批评，深刻剖析，坚决要求全体教职工做到廉洁从教，廉洁从政，规范言行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县雨露中心学校共设置3个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县雨露中心学校作为一级预算单位纳入南华县雨露中心学校部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县雨露中心学校2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生584人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

 

公开09表为空表，南华县雨露中心学校学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，南华县雨露中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县雨露中心学校2023年度收入合计14923031.19元。其中：财政拨款收入14456,033.19元，占总收入的96.87%；政府性基金预算财政拨款收入15000.00元，占总收入的0.10%；其他收入451998.00元，占总收入的3.03%。与上年相比，收入合计增加2295719.49元，增长18.18%。其中：财政拨款收入增加2832749.87元，增长24.37%，增加的主要原因是本年度新入职教职工12人，人员经费增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入和上年持平；其他收入减少537030.38元，下降54.30%。下降的主要原因是上年度人员经费账务调整，人员经费其他收入增加，导致本年度其他收入减少比上年度减少537030.38元。

二、支出决算情况说明

雨露中心学校2023年度支出合计14895177.54元。其中：基本支出12181995.33元，占总支出的81.78%；项目支出2713182.21元，占总支出的18.22%；与上年相比，支出合计增加2227544.42元，增长17.58%。其中：基本支出增加2074568.81元，增长20.53%，增加的主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加，导致基本支出增加；项目支出增加152975.61元，增长5.98%；主要原因是教育事业费经费专项补助资金增加，导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障学校正常运转的日常支出12181995.33元。其中：工资福利支出12181995.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12171915.33元，占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10080.00元，占基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况

2023年度为学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2713182.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况如下：南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金54285.70元；南财预〔2023〕245号2023年学前教育阶段生均公用经费85786.00元；南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费220714.08元；南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金3465.00元；南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金22950.00元。学生家长交2023年义务教育学校课后服务费215202.35元；2022年教育系统公益性岗位及社保补贴补助资金70251.05元；2022年办税人员个税手续费补助资金1110.72元；南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费75465.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金21168.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金63720.00元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金334469.98元；南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金436250.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金86436.00元；南财教〔2023〕97号从教20年以上优秀乡村教师奖励专项经费100000.00元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金101480.00元；南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金590223.08元；南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金67778.00元；南财预〔2022〕1号教育系统教育事业发展经费3058.62元；南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费5000.00元；南财预〔2023〕427号教育事业发展经费专项补助资金91910.63元；南财教〔2022〕107号义务教育学校课后服务项目资金35548.00元；南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金11910.00元；南财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出14501702.79元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加2838098.05元，增长24.33%,主要原因是教育事业费经费专项补助资金增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1072769579元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于人员经费支出8407988.33元，公用经费支出0元，项目支出2319707.46元；

2.社会保障和就业支出2273887.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费2273887.09元；

3.卫生健康支出766795.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助766795.91元；

4.住房保障支出733324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金733324.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县雨露中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县雨露中心学校资产总额20347286.72 元，其中，流动资产1066821.19元，固定资产18894525.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产385940.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2022944.85元，增加的主要原因是将已完工的工程建设项目计入固定资产，固定资产净值增加，导致本年度资产总额增加。其中固定资产净值增加2350650.29元。增加的主要原因是将已完工的综合楼项目计入固定资产，导致固定资产净值增加；流动资产减少214808.48元，主要原因是本年加快了资金使用进度，货币资金减少，导致流动资产减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额89630.00元，其中：政府采购货物支出89630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000901111