南华县一街中心学校2023年度部门决算公开

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南华县一街中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

南华县一街中心学校是财政全额拨款事业单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格执行控辍保学制度。负责抓一街乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

5、持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“防线”，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县一街中心学校作为一级预算单位纳入南华县一街中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街中心学校2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生722人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

 

（详见附件）

公开09表为空表，南华县一街中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，南华县一街中心学校2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，南华县一街中心学校2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县一街中心学校2023年度收入合计15891899.11元。其中：财政拨款收入15557629.36元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的00.0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入334269.75元，占总收入的2.10%。与上年相比，收入合计减少1365463.79元，下降7.91%。其中：财政拨款收入减少1270321.66元，下降7.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少95142.13元，下降22.16%。主要原因是在校学生人数减少，小学教育经费收入减少。退休人员增加，卫生健康支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街中心学校2023年度支出合计16162047.46元。其中：基本支出12636243.39元，占总支出的78.18％；项目支出3525804.07元，占总支出的21.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2035654.91元，下降11.19%。其中：基本支出增加659672.37元，增长5.51%；项目支出减少2695327.28元，下降43.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在校学生减少，教育支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县一街中心学校正常运转的日常支出12636243.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12623943.39元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12300.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县一街中心学校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3525804.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元；对个人和家庭的补助支出1428247.82元；资本性支出150400.00元；商品和服务支出1947156.25元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目				合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	栏次		1
		合计		3,525,804.07
2050202			南华县税务局返回2022年代扣税费手续费	1,115.01
2050202			南华县人社局拨入公益性岗位补贴	35,280.04
2050202			农村义务教育学校课后服务补助经费	203,903.20
2050701			南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金	31,918.47
2050202			南财教〔2022〕107号义务教育课后服务费补助资金	47,716.00
2050202			南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金	84,925.00
2050202			南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费	8,000.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金	33,398.00
2050202			南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	769,837.82
2296099			南财综〔2023〕60号2023年省级专项彩票公益金项目资金	40,000.00
2050102			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	65,142.84
2050202			南财教〔2023〕93号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金	70,000.00
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金	439,515.00
2050201			南财预〔2023〕1号2023年学前教育阶段生均公用经费	72,000.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金	86,076.00
2050202			南财教〔2023〕113号2023年校舍维修长效机制州级补助资金	70,000.00
2050202			南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	148,344.39
2050201			南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金	4,410.00
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金	137,104.00
2050201			南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金	26,250.00
2296003			南财教〔2020〕35号一街中心学校体育彩票公益金	100,000.00
2050201			南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费	188,159.90
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金	115,913.00
2050202			南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费	119,045.40
2050202			南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	627,750.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出15778749.21元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少1959541.28元，下降11.50%,主要原因是生源学生减少，教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出11880858.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于教育管理事务支出65142.84元。学前教育支出290819.90元。小学教育支出11492977.68元。特殊教育支出31918.47元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2404146.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于事业单位离退休支出935227.80元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1172324.32元。机关事业单位职业年金缴费支出163394.31元。死亡抚恤支出133199.60元；

9.卫生健康（类）支出773025.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于事业单位医疗支出382143.69元。公务员医疗补助支出327111.60元。其他行政事业单位医疗支出63770.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出720719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金支出720719.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

南华县一街中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县一街中心学校资产总额29571895.27元，其中，流动资产109391.50元，固定资产29355233.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107270.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439954.66元，其中固定资产增加397534.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30380.00元，其中：政府采购货物支出30380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400236001201111