监督索引号53232400236002501000
南华县五顶山初级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责本地区内的初中教育教学工作，负责初中教育事业发展规划和工作计划的制定；负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报；承办政府教育及上级教育主管部门的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023学年，我校共有3个教学班，学生98人，教职工25人。在县委县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实南华县教体局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：
一、全面贯彻落实九年义务教育，认真组织实施入学工作，确保“控辍保学”工作严格实施。一年来，我校的入学率和巩固率达到九年义务教育的各项要求；二、加强学校的思想政治工作，组织师生学习法律法规，切实把学校德育工作放在首位，让依法治国的理念在教师和学生心中迅速成长；三、组织教职工参加各种业务学习和培训，不断提高自身的业务水平和素质，不断提高学校的教育教学质量，促进基础教育的发展。近年来，我校的教育教学质量一直名列全县前茅；四、加强学校基础设施建设，不断改善学校的办学条件，优化育人环境，大力开展勤工俭学，不断减轻学生和家长的经济负担，巩固“两基”成果；五、加强惠民政策的宣传和落实。加强对“两免一补”和在校学生免费营养早餐的管理和落实，做到：公开、公平、公正，将国家和地方的惠民政策宣传、落实到每一位老百姓心中和手中，让民生资金发挥实效；六、严肃财经纪律，加强学校公用经费的管理，严格按财政部门的要求执行，按年初的预算进行公用经费的列支；七、加强学校的安全保卫和师生的安全教育工作，积极主动地将各种安全隐患消灭在萌芽状态，一年来，我校未出现任何师生安全事故和财产遗失的现象；八、加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往,做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
南华县五顶山初级中学作为一级预算单位纳入南华县五顶山初级中学2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县五顶山初级中学2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生98人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
公开08表为空表，南华县五顶山初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
公开09表为空表，南华县五顶山初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
公开10表为空表，南华县五顶山初级中学2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
公开11表为空表，南华县五顶山初级中学2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县五顶山初级中学2023年度收入合计3562441.90元。其中：财政拨款收入3399523.58元，占总收入的95.43%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入162918.32元，占总收入的4.57%。与上年相比，收入合计减少739534.44元，下降17.19%。其中：财政拨款收入减少308452.76元，下降8.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少431081.68元，下降72.57%。财政拨款收入减少的主要原因是上一年属于学校预算的项目资金，全部由南华县教育体育局进行预算，导致收入减少；其他收入减少的主要原因是上一年由于有保租房改造项目资金。
二、支出决算情况说明
南华县五顶山初级中学2023年度支出合计3671151.83元。其中：基本支出2980794.87元，占总支出的81.20％；项目支出690356.96元，占总支出的18.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少650009.72元，下降15.04%。其中：基本支出减少271568.88元，下降8.35%；项目支出减少378440.84元，下降35.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是上一年属于学校预算的项目资金，全部由南华县教育体育局进行预算，导致收入减少；基本支出减少的主要原因是我校学生数减少导致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南华县五顶山初级中学机构正常运转的日常支出2980794.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2980794.87元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南华县五顶山初级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690356.96元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出为：对个人和家庭的补助191662.71元、商品和服务支出448694.25元、资本性支出50000.00元。具体项目为：
项目 |
合计 |
|||
支出功能 分类科目 代码 |
科目名称（二级项目名称） |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
合计 |
690,356.96 |
|||
2050203 |
南政办通〔2022〕14号保障性住房维修资金 |
98,000.00 |
||
2050203 |
农村义务教育学校课后服务补助经费 |
22,092.40 |
||
2050203 |
南政办通〔2022〕14号保障性住房维修资金 |
98,000.00 |
||
2050203 |
南华县税务局返回2023年代扣税费手续费 |
388.89 |
||
2050203 |
南财教〔2023〕93号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金 |
50,000.00 |
||
2050203 |
南财教〔2022〕107号义务教育课后服务项目补助资金 |
5,974.00 |
||
2050203 |
南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金 |
20,200.00 |
||
2050203 |
南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金 |
92,287.71 |
||
2050203 |
南财预〔2023〕427号教育事业发展经费专项补助资金 |
26,155.03 |
||
2050203 |
南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金 |
11,115.00 |
||
2050203 |
南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金 |
140,788.93 |
||
2050203 |
南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金 |
99,375.00 |
||
2050203 |
南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费 |
5,000.00 |
||
2050701 |
南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金 |
20,980.00 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县五顶山初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3426515.51元,占本年支出合计的93.34%。与上年相比减少398646.04元，下降10.42%,主要原因是上一年项目支出减少的主要原因是上一年属于学校预算的项目资金，全部由南华县教育体育局进行预算，导致收入减少；基本支出减少的主要原因是我校学生数减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出2755590.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。全部用于初中教育。
2.社会保障和就业支出313554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支313554.00元。
3.卫生健康支出171586.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于事业单位医疗99862.2元；公务员医疗补助58742.4元；其他行政事业单位医疗支出12981.54元。
4.住房保障支出185785.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金185785.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县五顶山初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县五顶山初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末南华县五顶山初级中学资产总额5586230.45元，其中，流动资产127247.39元，固定资产5455785.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3197.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加325860.58元，其中固定资产增加486509.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400236002501111
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