南华县马街中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236001601000

南华县马街中心学校2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

6.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

7.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

8.完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县马街中心学校管理方案》、《南华县马街中心学校岗位职责》、《南华县马街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县马街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县马街中心学校交流轮岗方案》、《南华县马街中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县马街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县马街中心学校作为一级预算单位纳入南华县马街中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县马街中心学校2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生665人。年末遗属11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县马街中心学校2023年度收入合计15933611.63元。其中：财政拨款收入15,672,294.02元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入261317.61元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计减少290762.14元，下降1.79%。其中：财政拨款收入增加162899.84元，增长1.05%；政府性基金预算财政拨款无变化；其他收入减少453661.99元，下降63.45%。主要原因是新招聘教师，教师人数增加，财政拨款收入增加；奖励性绩效工资与项目资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县马街中心学校2023年度支出合计18300864.55元。其中：基本支出12604035.73元，占总支出的68.87％；项目支出5696828.82元，占总支出的31.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4798276.28元，增长35.54%。其中：基本支出增加1900269.55元，增长17.75%；项目支出增加2898006.73元，增长103.54%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是教师人数增加，导致基本支出增加；上年结转资金较多，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县马街中心学校日常支出12604035.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12591735.73元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12300.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县马街中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5696828.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1、南政办通〔2022〕14保障性住房补助资金:160000.00元；2、2023年课后服务收取项目资金:164938.56元；3、2023年返还个人所得税代扣手续费资金:1206.01元；4、南财预〔2023〕1号2023年学前教育阶段生均公用经费:93499.00元；5、南财教〔2022〕6号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金:1645000.00元；6、南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金:5355.00元；7、南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金:76896.00元；8、南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金:39357.00元；9、南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金:920464.14元；10、南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金:76815.00元；11、南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金:59714.27元；12、南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费:5000.00元；13、南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金:722693.54元；14、南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金:32250元；15、南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金:117765.00元；16、南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费:140309.00元；17、南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金:623750.00元；18、南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金:103635.00元；19、南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金:34170.00元；20、南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费:226878.30元；21、南财预〔2023〕245号教育系统教育事业发展经费:289800.00元；22、南财教〔2023〕97号从教20年以上优秀乡村教师奖励专项经费:100000.00元；23、南财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金:15000.00元；24、南财教〔2022〕107号2022年义务教育课后服务项目资金:42333.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县马街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出17959719.98元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加5027111.31元，增长38.87%,主要原因是上年项目资金结转资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出14030126.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于一般行政管理事务59714.27元；学前教育357982.30元；小学教育13478260.03元；其他普通教育支出100000.00元；特殊学校教育34170.00元；

2.社会保障和就业支出2470476.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于事业单位离退休925863.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1149851.52元；机关事业单位职业年金缴费支出244238.95元；死亡抚恤150522.85元；

3.卫生健康支出755367.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于事业单位医疗371751.18元；公务员医疗补助321262.44元；其他行政事业单位医疗支出62353.44元；

4.住房保障支出703750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金703750.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县马街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县马街中心学校2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末我单位资产总额20561780.18元，其中，流动资产322796.46元，固定资产18593983.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1645000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259099.00元，其中固定资产减少1351917.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额79100.00元，其中：政府采购货物支出79100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额79100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001601111