南华县职业高级中学2023年度部门决算公开

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南华县职业高级中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署；

2.提供中等学历教育，承担教育和教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3.负责学生管理和教职工队伍建设，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上，教学质量是学校的立校之基，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4.做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好食堂安全、传染病防控等工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县职业高级中学作为一级预算单位纳入南华县职业高级中学2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县职业高级中学2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生410人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县职业高级中学2023年度收入合计9359087.48元。其中：财政拨款收入8802479.73元，占总收入的94.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入556607.75元，占总收入的5.95%。与上年相比，收入合计减少24767.73元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少9552.93元，下降0.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少15214.8元，下降2.66%。主要原因是2023年我校达到正常退休人数6人，退休教师人数增加，在职教师人数减少,人员经费减少；2023年度成人教育合作办学经费减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县职业高级中学2023年度支出合计9309291.87元。其中：基本支出7311951.97元，占总支出的78.54％；项目支出1997339.9元，占总支出的21.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加133359.96元，增长1.45%。其中：基本支出减少459514.69元，下降5.91%；项目支出增加592874.65元，增长42.21%；主要原因是项目增加，公用经费调标，收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县职业高级中学机构正常运转的日常支出7311951.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7307151.97元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4800.00元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1997339.9元。其中：基本建设类项目支出0元。南财预(2023)1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金支出5428.57元，税务局拨入2022年个人所得税代办手续费支出882.26元，南财预(2023)1号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金支出726818.12元，南财预(2023)245号原中等职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金支出158000.00元，南财预(2023)1号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金支出339316.00元，南财预(2023)137号成人教育合作办学管理补助资金支出166075.20元，南财教(2023)96号中等职业教育第二批家庭经济困难学生免学费补助资金支出119400.00元，南财教(2023)96号中等职业教育第二批家庭经济困难学生国家助学资金支出47400.00元，南财预(2023)245号中等职业教育生均公用经费支出332899.19元，云开大拨入2022年电大管理费支出19393.30元，南财预(2023)371号南华县第39个教师节活动经费支出5000.00元，南财预(2023)317号南华县职业高级中学开放教育经费支出76727.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9046213.85元,占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少419415.31元，下降4.86%,主要原因分析社会发展类项目减少,导致一般公共预算财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6379574.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.52%。主要用于机关事业单位教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1709886.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出486520.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出470232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县职业高级中学2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县职业高级中学资产总额5321462.16元，其中，流动资产342956.46元，固定资产4978504.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1439988.36元，其中固定资产减少1105580.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额93400.00元，其中：政府采购货物支出93400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93400.00元，其中：授予小微企业合同金额93400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000601111