南华县五街中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236001101000

 

南华县五街中心学校2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

南华县五街中心学校在上级部门的领导下，在南华县教育体育局的指导下，实施南华县五街镇九年义务教育阶段小学教育教学工作。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

4.做好安全防范，保证学生的人身安全。

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县五街中心学校作为一级预算单位纳入南华县五街中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街中心学校2023年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1329人。年末遗属11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县五街中心学校2023年度收入合计24230626.85元。其中：财政拨款收入23554978.13元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入675648.72元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加1515308.67元，增长6.67%。其中：财政拨款收入增加1631895.35元，增长7.44%,原因是2023年公用经费调标、项目增加导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少116586.68元，下降14.72%，原因是其他收入项目减少主要是2023年减少了人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴155235.40元；兴福村银行基金会捐赠五街完小浴室及卫生间建设专项资金100000.00元。

二、支出决算情况说明

南华县五街中心学校2023年度支出合计24985233.61元。其中：基本支出18329562.53元，占总支出的73.36%；项目支出6655671.08元，占总支出的26.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2761364.22元，增长12.43%。其中：基本支出增加1582738.85元，增长9.45%，原因是在职人员增多，工资调标增资，导致基本支出增加；项目支出增加1178625.37元，增长21.52%,原因是2023年公用经费调标、项目增加导致财政拨款收入增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县五街中心学校单位机构正常运转的日常支出18329562.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18316062.53元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13500.00元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县五街中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6655671.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目				合计
支出功能 分类科目 代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	6,655,671.08
2050102			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	124,857.11
2050201			南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金	4,095.00
2050201			南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费	351,147.03
2050201			南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金	53,850.00
2050201			南财预〔2023〕1号2023年学前教育阶段生均公用经费	167,377.20
2050202			2023年课后服务收取项目资金	468,641.60
2050202			人社局拨入公益性岗位社保补贴资金	104,512.69
2050202			2022年返还个人所得税代扣手续费资金	1,656.03
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金	246,476.00
2050202			南财教〔2023〕18号城乡义务教育校舍维修改造长效机制和乡村教师综合奖补专项资金	110,000.00
2050202			南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金	153,862.00
2050202			南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	1,678,560.95
2050202			南财教〔2023〕6号铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校补助资金	100,000.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金	208,731.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金	76,048.00
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金	1,183,189.94
2050202			南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费	10,000.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金	154,764.00
2050202			南财教〔2022〕107号2022年义务教育课后服务补助资金	85,845.00
2050202			南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费	271,115.00
2050202			南财预〔2023〕245号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	1,032,585.00
2050701			南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金	53,357.53
2296004			南财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金	15,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出24395423.29元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加2978789.30元，增长13.91%,主要原因是学生数较上年减少，学生资助类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18667129.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于一般行政管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、特殊教育支出、教育费附加安排的支出；

2.社会保障和就业（类）支出3543631.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1129777.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出1054884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县五街中心学校2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县五街中心学校资产总额31952775.64元，其中，流动资产123042.47元，固定资产31829718.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1699219.8元，其中固定资产减少496354.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额363201.00元，其中：政府采购货物支出363201.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额363201.00元，其中：授予小微企业合同金额363201.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001101111