南华县东城小学2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236000401000

南华县东城小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023学年，我校共有22个教学班，学生1026人，教职工48人。在县委县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实南华县教体局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：

1.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县东城小学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县东城小学作为一级预算单位纳入南华县东城小学2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县东城小学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1026人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县东城小学2023年度收入合计11315169.72元。其中：财政拨款收入10543487.42元，占总收入的93.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入771682.3元，占总收入的6.82%。与上年相比，收入合计增加2169665.92元，增长23.72%。其中：财政拨款收入增加1703468.38元，增长19.27%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入增无变动；其他收入增加466197.54元，增长152.61%。主要原因是新招聘教师人数增加，导致人员经费增加，以及学生人数呈逐年增长态势，公用经费增加，所以总体收入有所增加。

二、支出决算情况说明

南华县东城小学2023年度支出合计11537070.54元。其中：基本支出8489158.85元，占总支出的73.58％；项目支出3047911.69元，占总支出的26.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1776812.61元，增长18.20%。其中：基本支出增加1049715.66元，增长14.11%；项目支出增加727096.95元，增长31.33%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加。以及学生人数呈逐年增长态势，公用经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县东城小学正常运转的日常支出8489158.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8481058.85元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8100元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县东城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,047,911.69元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金支出5519.62元，人社局拨入2022年公益性岗位补贴资金支出29250.00元，地税局返还个税手续费补助资金支出674.68元，2023年农村义务教育学校课后服务支出734,286.24元，农村义务教育学生营养改善计划中央资金支出1,074,188.03元，三区人才教师支持计划补助资金支出80,000.00元，城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金支出204,141.50元，义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金支出28,500.00元，城乡义务教育学校公用经费补助资金支出791,292.21元，爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金45,059.41元，学校体育场馆免费低收费开放专项经费支出50000.00元，南华县第39个教师节活动经费支出5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县东城小学2023年度一般公共预算财政拨款10861384.62元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比增加1407013.45元，增长14.88%,主要原因是学校人员经费增加，学生人数呈逐年增长态势，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8，126，295.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于一般行政管理事务支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出1，523，130.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出590,685.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.城乡社区支出45,059.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于城乡社区环境卫生支出；

5.住房保障（类）支出576,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县东城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县东城小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是2023年我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县东城小学资产总额8479042.53元，其中，流动资产157342.63元，固定资产8321699.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397139.5元，其中固定资产增加3736455.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额167128.00元，其中：政府采购货物支出167128.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额167128.00元，其中：授予小微企业合同金额167128.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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