南华县罗武庄中心学校2023年度部门决算公开

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南华县罗武庄中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好小学及学前教育体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.负责学校教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.规范小学及学前教育收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好小学及学前教育教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。同时，重视民族教育、继续教育、特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

2.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处：党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县罗武庄中心学校作为一级预算单位纳入南华县罗武庄中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县罗武庄中心学校2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生375人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 南华县罗武庄中心学校年度部门决算表

 

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄中心学校2023年度收入合计10696349.94元。其中：财政拨款收入10511069.48元，占总收入的98.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入185280.46元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少1248121.77元，下降10.45%。其中：财政拨款收入减少10701709.58元，下降1.78%，主要原因是人员经费减少，导致财政拨款减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1057481.67元，下降85.09%。主要原因是较上年相比减少了润雨计划项目资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县罗武庄中心学校2023年度支出合计11887425.90元。其中：基本支出8896771.50元，占总支出的74.84％；项目支出2990654.40元，占总支出的25.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1044101.99元，增长9.63%。其中：基本支出增加68111.57元，增长0.77%；项目支出增加975990.42元，增长48.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加，维修项目增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县罗武庄中心学校正常运转的日常支出8896771.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8886855.50元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9916元，占基本支出的0.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县罗武庄中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2990654.40元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央彩票公益金润雨计划项目补助资金950000.00元；原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金1050.00元；2023年农村义务教育课后服务家庭承担部分经费130742.96元；2023年地税局返还个税手续费499.99元；南财预〔2023〕245号2023年学前教育阶段生均公用经费62798元；南财教〔2023〕96号学前教育幼儿资助资金19950元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金414544.85元；南财预〔2023〕1号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费38571元；南财预〔2023〕256号教育事业发展经费（教育收费）补助经费99982.68元；南财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000元；南财教〔2023〕38号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金42635元；南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金37165元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金80496元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金10820元；南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费5000元；南财教〔2023〕98号原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金3150元；南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金509067.32元；南财预〔2022〕438号幼儿园教育事业发展经费补助资金84406.61元；南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金37999.99元；南财教〔2022〕107号义务教育课后服务项目资金28025元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金19198元；南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金349500元；南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金50052元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出10790132.95元,占本年支出合计的90.77%。与上年相比增加253802.24元，增长2.41%,主要原因是退休人数增多，学校人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,624,602.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%。主要用于一般行政管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,102,582.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出584,225.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出478,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县罗武庄中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县罗武庄中心学校资产总额14742398.4元，其中，流动资产66339.47元，固定资产14674515.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1543.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4761393.14元，其中固定资产增加943708.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额33680元，其中：政府采购货物支出33680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33680元，其中：授予小微企业合同金额33680元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001301111