南华县沙桥初级中学2023年度部门决算公开

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南华县沙桥初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量;

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4. 做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县沙桥初级中学作为一级预算单位纳入南华县沙桥初级中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥初级中学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生269人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥初级中学2023年度收入合计9260255.88元。其中：财政拨款收入9151071.98元，占总收入的98.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入109183.90元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计减少1679816.50元，下降15.35%。其中：财政拨款收入减少431344.28元，下降4.50%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1248472.22元，下降91.96%。主要原因是2023年项目整体减少，导致财政拨款收入及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥初级中学2023年度支出合计9972733.98元。其中：基本支出8135991.62元，占总支出的81.58%；项目支出1836742.36元，占总支出的18.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少328038.66元，下降3.18%。其中：基本支出减少147211.74元，下降1.78%；项目支出减少180826.92元，下降8.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目资金减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县沙桥初级中学单位机构正常运转的日常支出8135991.62元。与上年对比减少147211.74元，下降1.78%，主要原因分析本年度人员工资调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8134491.62元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500.00元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县沙桥初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1836742.36元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：南政办通〔2022〕14号保障性住房维修改造230000.00元；2023年义务教育课后服务费家庭承担部分资金59008.40元；南财教〔2022〕33号体彩公益金培训费补助资金6474.60元；地税局返还个税手续费补助资金1603.09元；南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金296299.38元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金48491.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）寄宿制公用经费补助资金30456.00元；南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金53408.32；南财预〔2023〕245号教育事业发展经费81759.20；南财教〔2022〕98号校舍维修改造长效机制项目专项资金370000.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）公用经费补助资金53648.00元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金222496.00元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费75224.37元；南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费5000.00元；南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金256250.00元；南财教〔2022〕107号义务教育课后服务补助资金15856.00元；南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金30768.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9675647.89元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加501745.41元，增长5.47%,主要原是“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,451,598.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于初中教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,214,285.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出488,011.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出521,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与2022年相比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县沙桥初级中学资产总额7497443.56元，其中，流动资产339715.37元，固定资产7157728.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5321954.79元，其中固定资产增加194531.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34840.00元，其中：政府采购货物支出34840.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002001111