监督索引号53232400236002601000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机本部门我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生222人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。
2.推进体育全面发展。加强中学生的体质。
3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
公开08表为空表,南华县马街初级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
公开09表为空表，南华县马街初级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
公开10表为空表，南华县马街初级中学2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。
公开11表为空表，南华县马街初级中学2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县马街初级中学部门2024年度收入合计4384120.39元。其中：财政拨款收入4319320.19元，占总收入的98.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；其他收入64800.20元，占总收入的1.48%。
与上年相比，收入合计减少393089.04元，下降8.22%，主要原因是在职实有人员减少，学生人数减少。其中：财政拨款收入减少248144.69元，下降5.43%，主要原因是在职实有人员减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少144944.35元，下降69.10%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款收入减少；学生人数减少，课后服务费收入减少，所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县马街初级中学部门2024年度支出合计4588767.49元。其中：基本支出3248970.87元，占总支出的70.80％；项目支出1339796.62元，占总支出的29.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1520999.21元，下降24.89%，主要原因是在职实有人员减少，学生人数减少。其中：基本支出减少457694.7元，下降12.35%；本年度教师人数减少，导致本年度基本支出减少；项目支出减少1063304.51元，下降44.24%，主要原因是在职实有人员减少，学生人数减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县马街初级中学正常运转的日常支出3248970.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3248670.87元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300.00元，占基本支出的0.01％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南华县马街初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1339796.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 267627.21元；南财教〔2024)1号城乡义务教育(中学)公用经费补助资金 1118.46元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费中学补助资金 226032.00元；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金 2405.70元；南财教〔2024)8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金 74092.00元；南财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金 220000.00元；南财教〔2024〕10号城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金 150000.00元；南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金 18872.79元；2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）中央专项资金 204200.00元；2024年马街初级中学个税手续费项目资金 1280.20元；农村义务教育学校课后服务补助经费 63536.80元；南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金 5000.00元；南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金 30687.30元；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校(初中)生均公用经费补助资金 7537.86元；南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金 7800.00元；南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金 30518.00元；2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金 489.46元；南财预〔2024〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金 10856.00元；南财预〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费 396.00元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金 17406.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县马街初级中学部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4524009.65元,占本年支出合计的98.59%。与上年相比减少1376029.30元，下降22.32%,主要原因是在职实有人员减少财政拨款收入减少，导致财政拨款支出减少；完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
5.教育（类）支出3586255.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于初中教育3568453.23元；特殊学校教育17802.00元；完成年初预算的100%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
8.社会保障和就业（类）支出535092.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于事业单位离退休43933.35元；机关事业单位基本养老保险缴费支出43933.35元；机关事业单位职业年金缴费支出171560.60元；死亡抚恤16497.00；完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）支出213551.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于事业单位医疗128148.63元；公务员医疗补助80671.40元；其他行政事业单位医疗支出4731.00元；完成年初预算的100%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
19.住房保障（类）支出189111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金189111.00元；完成年初预算的100%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县马街初级中学部门资产总额5278548.65元，其中，流动资产66764.17元，固定资产3075851.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2100000.00元，无形资产35932.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101941.19元，其中固定资产减少102269.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400236002601111
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