南华县龙川中心学校2024年度部门决算公开

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南华县龙川中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固义务教育均衡发展成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.对中心校所辖区域内的教育信息进行统计、分析和上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、教务办、后勤办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县龙川中心学校作为一级预算单位纳入南华县龙川中心学校部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员210人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员210人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休261人）。年末学生1220人。年末遗属47人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大和全国教育工作大会精神，扎实开展教育实践活动，以思想政治、教师培训、教师服务等工作的开展为着力点，认真践行党的教育方针政策和法律法规、教师培训工作主题，围绕中心，服务大局，全面加强职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，促进了全县高中教育事业全面发展。通过财务公开制度，及时公示，规范的教育经费管理，确保资金使用规范、安全、有效、透明，坚决杜绝挤占、截留、挪用教育经费。改善办学条件。积极争取各级资金，多渠道加大教学投入，加大基础设施建设，积极改善学校办学条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入及支出，《“一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川中心学校2024年度收入合计54668533.16元。其中：财政拨款收入54095105.78元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入573427.38元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加4160410.51元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加4627988.77元，增长9.36%,主要原因：1、退休人员增加事业单位离退休费增加；2、龙川镇第二中心幼儿园建设项目拨款增加，导致财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少467578.26元，下降44.92%，主要原因：学生人数减少，课后服务收费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县龙川中心学校2024年度支出合计54791823.06元。其中：基本支出39004858.18元，占总支出的71.19％；项目支出15786964.88元，占总支出的28.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3017245.60元，增长5.83%。其中：基本支出减少646354.47元，下降1.63%，主要原因：退休人员较多，住房保障支出减少，导致基本支出减少；项目支出增加3663600.07元，增长30.22%；主要原因：龙川镇第二中心幼儿园建设项目款项增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县龙川中心学校机构正常运转的日常支出39004858.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38930929.90元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73928.28元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县龙川中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15786964.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

南财教〔2024〕32号学前教育幼儿资助上级补助资金269,992.90元，主要用于学前教育幼儿资助；

南财教〔2024〕41号2024年普惠性民办幼儿园奖补专项资金 427,400.00元，主要用于支持民办幼儿园办学；

南财预〔2024〕360号原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金 12,250.00元，主要用于学前教育困难学生补助；

南财预〔2024〕108号公办幼儿园收费项目专项经费 613,720.00元；

南财预〔2024〕400号学前教育教育事业发展经费 1,371,229.07元，主要用于学前教育优质发展；

南财预〔2024〕1号学前教育阶段生均公用经费补助资金393,574.72元，主要用于学前教育优质发展，；

南财预〔2024〕360号学前教育幼儿资助专项补助资金2,707.10元，主要用于学前教育幼儿补助；

南财教〔2024〕1号支持学前教育发展补助资金2,068,800.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2024〕29号支持学前教育发展中央专项资金5,600,000.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财预〔2024〕1号2024年教师节活动经费补助资金35,000.00元；

南财教〔2024〕8号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费专项资金275,011.00元；

南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金65,600.00元；

南财预〔2024〕360号城乡义务教育学校公用经费小学补助资金 922,167.00元；

2023年“博爱南华.绿美家乡”网络筹款项目经费补助资金 209,514.00元，主要用于学校绿化美化，创办绿美校园；

2023年义务教育课后服务补助资金465,981.90元；

南财预〔2024〕360号城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金 30,721.51元；

南财教〔2024〕38号乡村教师生活补助奖补中央资金89,000.00元，主要用于教职工生活补助；

南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金 84,727.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

南财预〔2024〕1号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费9,385.20元；

2024年党建工作经费补助资金 2,000.00元；

南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 959,022.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金 138,959.00元，主要用于学生课后服务；

南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金 27,862.17元，主要用于学生营养改善计划；

南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金 12,167.10元；

2024年办税人员个税手续费补助资金4,221.38元；

南财教〔2024〕38号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金 1,235,137.83元，主要用于学生营养改善计划；

南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金374,453.00元；

南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金 83,786.00

南财预〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费2,574.00元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出54095105.78元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加3179354.96元，增长6.24%,完成年初预算的137.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出38084147.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%,完成年初预算的158.36%。主要用于人员经费支出22993874.76元；办公经费支出25.28元；普通教育项目支出15090247.6元；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加，龙川镇第二中心幼儿园建设项目全面实施，项目支出增加，导致造成了预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出11267852.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.83%,完成年初预算的110.24%。主要用于事业单位离退休6039532.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3267069.12元，机关事业单位职业年金缴费支出1274913.4元，死亡抚恤支出686337.55元。造成预决算差异的主要原因是离退休人员增加较多，离退休经费增加，职业年金支出增加，导致产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出2839578.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的103.64%。主要用于事业单位医疗支出1175128.55元，公务员医疗补助1560865.52元，其他行政事业单位医疗支出103584.00元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员增加较多，公务员医疗补助支出增加，导致产生预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出1903528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的85.94%。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，住房保障支出减少，导致产生预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县龙川中心学校资产总额64424951.3元，其中，流动资产932764.23元，固定资产46340368.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11133906.2元，无形资产6017912.84元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8639038.11元，增加的主要原因是在建工程量增加，导致本年度资产总额增加。其中固定资产减少2438005.22元，减少原因资产折旧，导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000801111