南华县第一中学2024年度部门决算公开

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南华县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县教体局制定和执行符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“义务教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织初中毕业生入学，严格控制辍学，推进普及普通高中教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党办、工会、教务处、教科室、总务处、政教处、学生发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员223人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员223人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生2738人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进传染病等防控常态化工作、爱国卫生工作。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县第一中学内部控制手册》、《南华县第一中学内部控制制度汇编》、《南华县第一中学学校管理方案》、《南华县第一中学岗位职责》、《南华县第一中学教职工绩效分配实施办法》、《南华县第一中学教学质量考核评价办法》、《南华县第一中学职称晋升推荐方案》等制度和方案，不断健全学校各项管理规定。

5、总务处重点工作：负责编制学校2025年度财务预算和2024年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，为学校的发展、教育教学质量的提升做好后勤保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

公开09表为空表，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县第一中学2024年度收入合计52729091.10元。其中：财政拨款收入52700091.10元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加911217.09元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加3759275.99元，增长7.68%；无上级补助收入；事业收入减少1694960.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1153098.90元，下降97.55%，主要原因是本年其他收入和事业收入减少，8月份新招录15名教师，人员工资等增加。

二、支出决算情况说明

南华县第一中学2024年度支出合计52893018.60元。其中：基本支出36873133.89元，占总支出的69.71％；项目支出16019884.71元，占总支出的30.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1520822.38元，下降2.79%。其中：基本支出减少1506547.80元，下降3.93%；项目支出减少14274.58元，下降0.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年发放奖金1450000.00元，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县第一中学机构正常运转的日常支出36873133.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36856933.89元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16200.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16019884.71元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出52873018.60元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加1680725.11元，增长3.28%,完成年初预算的117.52%。增加原因是2024年新招录教师，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出41960176.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%,完成年初预算的123.11%。主要用于高中教育41960176.46元；造成预决算差异的主要原因是2024年8月新招录15名教师。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出5895705.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%,完成年初预算的102.00%。主要用于事业单位离退休费支出1,289,776.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,064,222.72元、机关事业单位职业年金缴费支出422,556.84元、死亡抚恤费支出119,150.20元；造成预决算差异的主要原因是年度内人员经费政策性增资导致决算支出比预算金额大。

9.卫生健康（类）支出2503139.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的98.51%。主要用于事业单位医疗支出1,431,349.49元、公务员医疗补助支出1,001,322.69元、其他行政事业单位医疗支出70,467.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出2513997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的97.22%。主要用于在职教职工住房公积金补助支出2513997.00元，造成预决算差异的主要原因2024年内教师变动导致决算支出小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。南华县第一中学是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县第一中学资产总额46536933.45元，其中，流动资产6,209,065.60元，固定资产38,619,731.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,708,136.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2457771.62元，其中固定资产减少2905703.37元。处置房屋建筑物2326平方米，账面原值1994617.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值6515388.51元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额897592.00元，其中：政府采购货物支出897592.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额897592.00元，其中：授予小微企业合同金额897592.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000501111