南华县五顶山中心学校2024年度部门决算公开

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南华县五顶山中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县五顶山中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入南华县五顶山中心学校2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生356人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、强化政治理论学习。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中央省州县纪委全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，与五顶山中心学校日常工作紧密结合起来，通过“三会一课”、主题党日活动等形式开展党员思想教育和党性党风党纪教育，促进学习型机关建设从抓活动向促常态转变。

2、推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。

3、推进体育全面发展。加强中学生的体质。

4、推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶特殊困难学生群体，满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山中心学校2024年度收入合计8788527.95元。其中：财政拨款收入8592157.57元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入196370.38元，占总收入的2.23%。

与上年相比，收入合计增加310137.30元，增长3.66%。其中：财政拨款收入增加347782.68元，增长4.22%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入减少37645.38元，下降16.09%。主要原因是本年度基本建设类项目资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山中心学校2024年度支出合计8727016.95元。其中：基本支出7149057.61元，占总支出的81.92％；项目支出1577959.34元，占总支出的18.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加161275.54元，增长1.88%。其中：基本支出增加366728.80元，增长5.41%；项目支出减少205453.26元，下降11.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山中心学校机构正常运转的日常支出7149057.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7142757.61元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6300.00元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1577959.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况如下：南财教〔2024〕32号学前教育幼儿资助上级补助资金10215.9元；南财预〔2024〕1号学前教育阶段生均公用经费补助资金40800.00元；南财预〔2024〕400号教育系统教育事业发展经费205382.76元；南财预〔2024〕1号原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金2100.00元；南财预〔2024〕1号学前教育幼儿资助专项补助资金584.1元；2024年办税人员个税手续费补助资金406.1元；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金8886.24元；南财教〔2024〕38号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金354473.3元；南财教〔2024〕38号乡村教师生活补助奖补中央资金9700.00元；南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金39900.00元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金109346.00元；南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金5000.00元；南财预〔2024〕360号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金21662.52元；2024年党建工作经费补助资金1000.00元；南财预〔2024〕360号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金3319.44元；2023年义务教育课后服务补助资金59349.00元；南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金25822.50元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费小学补助资金255226.00元；2024年义务教育课后服务补助资金74104.28元;南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金10526.70元；南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金9600.00元；南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金308552.50元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金7002.00元；南财教〔2024〕20号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出8577157.57元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加201082.92元，增长2.40%,完成年初预算的125.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

5.教育（类）支出6190047.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%,完成年初预算的131.75%，主要用于小学教育人员经费支出及学前教育项目支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致人员经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出1552330.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%,完成年初预算的123.11%主要用于缴纳职养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工养老保险基数调整，造成养老保险支出增加，致使决算时养老保险支出资金大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出439701.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的99.92%主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内教师退休3人，无调入人员，导致决算时各类保险支出资金小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出395078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的95.81%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内教师退休3人，无调入人员，导致决算时住房公积金支出资金小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山中心学校2024年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是2023年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县五顶山中心学校资产总额12944618.26元，其中，流动资产244,849.12元，固定资产12,303,458.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产396311.02元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少650508.07元，其中流动资产增加172,277.60元，固定资产减少806215.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

监督索引号53232400236001501111