南华县五顶山初级中学2024年度部门决算公开

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南华县五顶山初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本地区内的初中教育教学工作，负责初中教育事业发展规划和工作计划的制定；负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报；承办政府教育及上级教育主管部门的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县五顶山初级中学作为一级预算单位纳入南华县五顶山初级中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生85人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）公开08表为空表，南华县五顶山初级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开09表为空表，南华县五顶山初级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开10表为空表，南华县五顶山初级中学2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。公开11表为空表，南华县五顶山初级中学2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山初级中学2024年度收入合计2753028.92元。其中：财政拨款收入2741209.91元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11819.01元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计减少809412.98元，下降22.72%。其中：财政拨款收入减少658313.67元，下降19.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少151099.31元，下降92.75%。财政拨款收入减少的主要原因是一方面是我校编制数及学生数减少，另一方面是上一年属于学校预算的项目资金，全部由南华县教育体育局进行预算，导致收入减少；其他收入减少的主要原因是上一年由于有保租房改造项目资金，本年无此项目导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山初级中学2024年度支出合计2753028.92元。其中：基本支出2229630.26元，占总支出的80.99％；项目支出523398.66元，占总支出的19.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少918122.91元，下降25.01%。其中：基本支出减少751164.61元，下降25.20%；项目支出减少166958.30元，下降24.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是2024年公用经费等项目支出减少，导致支出减少；基本支出减少的主要原因是我校编制数及学生数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山初级中学机构正常运转的日常支出2229630.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2229630.26元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523398.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2741209.91元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少685305.60元，下降20.00%,完成年初预算的97.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

5.教育（类）支出2231661.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%,完成年初预算的105.65%。主要用于学校运转的办公支出、保民生支出；造成预决算差异的主要原因是增加对云南省优秀乡村教师的奖励性资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出235052.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的75.21%；造成预决算差异的主要原因是我校编制数减少。

9.卫生健康（类）支出133746.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的74.70%。主要用于保障职工的医疗卫生等；造成预决算差异的主要原因是我校编制数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出140750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的72.33%，主要用于保障教职工保障性住房支出；造成预决算差异的主要原因是年内教职工变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县五顶山初级中学资产总额5117556.33元，其中，流动资产0元，固定资产5,114,486.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3069.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468674.12元，其中固定资产减少341298.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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