南华县红土坡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53232400236001401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县红土坡中心学校管理方案》、《南华县红土坡中心学校岗位职责》、《南华县红土坡中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县红土坡中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县红土坡中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县红土坡中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县红土坡中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生315人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡中心学校2024年度收入合计10025291.85元。其中：财政拨款收入9908719.34元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入116572.51元，占总收入的1.16%。

与上年相比，收入合计减少347962.06元，下降3.35%。其中：财政拨款收入减少181619.28元，下降1.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少166342.78元，下降58.80%。主要原因是学生人数减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县红土坡中心学校2024年度支出合计10010059.82元。其中：基本支出8463041.72元，占总支出的84.55％；项目支出1547018.10元，占总支出的15.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少702762.66元，下降6.56%。其中：基本支出增加280179.73元，增长3.42%；项目支出减少982942.39元，下降38.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出增加，导致基本支出增加；因学生人数减少所以财政拨款减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县红土坡中心学校机构正常运转的日常支出8463041.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8454341.72元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8700.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县红土坡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1547018.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：南财预〔2024〕400号学前教育事业发展经费16744.01元，主要用于中心幼儿园日常办公和幼儿日常活动消耗品；南财预〔2024〕1号学前教育阶段生均公用经费补助资金50400.00元，主要用于中心幼儿园日常办公；南财预〔2024〕400号教育系统教育事业发展经费75786.00元，主要用于学校办公费、水电费、劳务费等开支；南财预〔2024〕1号学前教育幼儿资助专项补助资金712.80元，主要用于发放幼儿园学生生活补助；南财预〔2024〕360号原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金3150.00元，主要用于发放学前建档立卡家庭困难学生生活费补助；南财教〔2024〕32号学前教育幼儿资助上级补助资金12187.20元，主要用于发放学前教育幼儿学生生活补助；南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金31102.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；南财教〔2024〕8号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费专项资金82156.00元，主要用于学校办公费、水电费、劳务费等开支；学生交入小学部农村义务教育学校课后服务补助经费99634.20元，主要用于支付教师课时补助和学生课后服务消耗品；南财教〔2024〕38号2024年少小民族学生生活费补助资金375.00元，主要用于发放少小民族学生生活费补助；南财预〔2024〕1号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费2803.68元，主要用于学校办公费、水电费、劳务费等开支；南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金41283.00元，主要用于支付教师课时费；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金116290.00元，主要用于学校办公费、维修费、培训费等开支；南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金297647.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金3841.20元，主要用于学校办公费、材料费、培训费等开支；南财预〔2024〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金43424.00元，主要用于支付编外人员各项社会保险补助资金；南财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金315000.00元，主要用于支付学生营养改善计划；南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金2400.00元，主要用于学校办公费开支；南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金5000.00元，主要用于支付临聘人员劳务费；南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金39559.61元，主要用于支付学生营养改善计划；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费小学补助资金274620.00元，主要用于学校办公费、专项业务费、差旅费等开支；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金9195.12元，主要用于学校办公经费开支；南华县税务局返回2023年代扣税费手续费和局机关下拨2024年党建工作经费1706.28元，主要用于学校党建经费；南财预〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费198.00元，主要用于学校办公费开支；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金5802.00元，主要用于学校办公费开支；南财教〔2024〕20号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金16000.00元，主要用于学校少年宫活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9892719.34元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少561505.85元，下降5.37%,完成年初预算的123.77%。主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7141831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.19%,完成年初预算的130.81%。主要用于学前教育356380.01元，小学教育6779450.99元，特殊教育6000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1748013.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%,完成年初预算的111.94%。主要用于事业单位离退休705460.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出751258.72元，机关事业单位职业年金缴费支出208691.84元，死亡抚恤82602.00元。

9.卫生健康（类）支出544447.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的106.41%。主要用于事业单位医疗281219.02元，公务员医疗补助245549.16元，其他行政事业单位医疗支出17679.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出458428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的99.65%。主要用于住房公积金458428.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红土坡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县红土坡中心学校资产总额19494011.88元，其中，流动资产147403.56元，固定资产19346608.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少780341.39元，其中固定资产减少780341.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33780.00元，其中：政府采购货物支出33780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001401111