南华县罗武庄中心学校2024年度部门决算

监督索引号53232400236001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范实施细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好小学及学前教育体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.负责学校教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.规范小学及学前教育收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好小学及学前教育教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处，党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县罗武庄中心学校作为一级预算单位纳入南华县罗武庄中心学校2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生407人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。同时，重视民族教育、继续教育、特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

2.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄中心学校2024年度收入合计10653522.89元。其中：财政拨款收入10570736.17元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82786.72元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计减少42827.05元，下降0.40%。其中：财政拨款收入增加59666.69元，增长0.57%；无上级补助收入。无经营收入。无附属单位上缴收入。其他收入减少102493.74元，下降55.32%。主要原因是。退休人数增多，在职人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

南华县罗武庄中心学校2024年度支出合计10680505.43元。其中：基本支出8645352.61元，占总支出的80.95％；项目支出2035152.82元，占总支出的19.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1206920.47元，下降10.15%。其中：基本支出减少251418.89元，下降2.83%；项目支出减少955501.58元，下降31.95%；无上缴上级支出。无经营支出。无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，经费减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县罗武庄中心学校机构正常运转的日常支出8645352.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8634326.61元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11026.00元，占基本支出的0.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县罗武庄中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2035152.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。南财预〔2024〕360号原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金 2,100.00 元，主要用于发放学前建档立卡家庭困难学生生活费补助；南财教〔2024〕87号南华县罗武庄中心幼儿园晋级升等专项补助资金40,000.00元，主要用于幼儿园晋升等级购买所需物品。南财预〔2024〕108号公办幼儿园收费项目专项经费 5,000.00 元，主要用于幼儿园收费项目支出；南财预〔2024〕400号学前教育教育事业发展经费 175,702.40元，主要用于中心幼儿园日常办公和购买幼儿日常活动消耗品；南财教〔2024〕32号学前教育幼儿资助上级补助资金6,477.80 元，主要用于发放学前教育幼儿学生生活补助；南财预〔2024〕1号学前教育幼儿资助专项补助资金 772.20 元，主要用于发放学前教育幼儿学生生活补助南财预〔2024〕360号学前教育阶段生均公用经费补助资金 60,720.64元，主要用于中心幼儿园日常办公。南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金7,800.00元，主要用于学校办公费开支；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金 131,295.00 元，主要用于学校办公费、维修费、培训费等开支；南华县教育体育局局机关下拨2024年党建工作经费 1,664.00 主要用于学党建经费；2024年义务教育课后服务补助资金 53,666.40元，主要用于支付教师课时补助和学生课后服务消耗品；南财教〔2024〕38号乡村教师生活补助奖补中央资金20,000.00元，主要用于村教师生活补助；南财教〔2024〕23号城乡义务教育校舍安全保障（校舍维修）长效机制补助经费 50,000.00元；主要用于校舍维修，提供给学生安全保障；南财教〔2024〕38号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金397,510.31元，主要用于支付学生营养改善计划费用；2023年义务教育课后服务补助资金52,191.84元，用于支付教师课时补助和学生课后服务消耗品；南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 356,657.50 元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；南财教〔2024〕8号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费专项资金57,092.00元，主要用于学校办公费、水电费、劳务费等开支；南华县税务局返回2023年代扣税费手续费 2,247.02 元，用于支付手续费，办公费开支。南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金 22,989.69元，用于农村义务教育学生营养改善计划中央资金支付。南财预〔2024〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金 37,996.00元，主要用于支付编外人员各项社会保险补助资金；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金 10,264.32元，主要用于支付学校办公费支出；南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金45,858.00元，主要用于支付教师课时补助和学生课后服务消耗品；南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金 5,000.00 元，主要用于支付临聘人员劳务费；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金 4,316.40 元，主要用于学校办公费、维修费、培训费等开支；南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金32,092.50元；发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；南财预〔2024〕1号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费1,900.80 元，主要用于学校办公费、水电费、劳务费等开支；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费小学补助资金 304,638.00元，主要用于学校办公费、专项业务费、差旅费等开支；南财教〔2024〕42号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000.00元，主要用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励发放；南财预〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费792.00元，主要用于学校办公费开支；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金24,408.00元，主要用于学校办公费开支；南财教〔2024〕20号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金14,000.00元，主要用于学校少年宫活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出10556736.17元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少233396.78元，下降2.16%,完成年初预算的122.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7389487.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.00%,完成年初预算的131.56%主要用于学前教育支出466,093.04元，小学教育支出6,798,194.44元，其他普通教育支出100,000.00元，特殊学校教育支出25,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2203383.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%,完成年初预算的109.44%主要用于事业单位离退休支出925,030.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出712,057.92元，机关事业单位职业年金缴费支出516,219.66元，死亡抚恤支出50,076.00元。

9.卫生健康（类）支出523740.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的96.06%主要用于事业单位医疗支出248,561.63元，公务员医疗补助支出254511.48元，其他行政事业单位医疗支出20667元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出440125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的92.91%用于住房公积金440125.00元.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县罗武庄中心学校资产总额14330978.07元，其中，流动资产142254.76元，固定资产14187222.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1500.60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少416469.44元，其中固定资产减少348586.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106928.00元，其中：政府采购货物支出106928.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001301111