南华县沙桥初级中学2024年度部门决算

监督索引号53232400236002001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）决算单位构成

南华县沙桥初级中学作为南华县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生300人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量;

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4.做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好流行性疾病防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥初级中学2024年度收入合计8595345.68元。其中：财政拨款收入8548295.39元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入47050.29元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少664910.20元，下降7.18%。其中：财政拨款收入减少602776.59元，下降6.59%；主要原因是人员经费减少、导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少62133.61元，下降56.91%。主要原因是课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥初级中学2024年度支出合计8631431.99元。其中：基本支出7364379.59元，占总支出的85.32％；项目支出1267052.40元，占总支出的14.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1341301.99元，下降13.45%。其中：基本支出减少771612.03元，下降9.48%；项目支出减少569689.96元，下降31.02%；主要原因是人员经费，以及校舍维修长效机制减少、导致支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县沙桥初级中学机构正常运转的日常支出7364379.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7362279.59元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2100.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县沙桥初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1267052.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及开展工作情况如下：

2024年国民体质监测专项经费2420.00元；南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金15257.84元；南财预〔2024〕400号教育系统教育事业发展专项经费23366.84元；南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金5000.00元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金81115.00元；南财教〔2024〕38号城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金35000.00元；2024年教体育下拨党建工作经费800.00元；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金8220.30元；2024年义务教育课后服务补助资金43070.40元；南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金268292.74元；2024年地税局返回办税人员个税手续费补助资金1162.60元；南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金20832.26元；南财预〔2024〕360号城乡义务教育学校公用经费中学补助资金248332.00元；南财教〔2024〕38号2024年少小民族学生生活费补助资金250.00元；南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金17250.00元；南财教〔2024〕38号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金400809.12元；2023年义务教育课后服务补助资金35683.60元；南财教〔2024〕86号2024年义务教育课后服务上级补助资金31762.00元；南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金2633.40元；南财预〔2024〕360号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费786.30元；南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金25008.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8548295.39元,占本年支出合计的99.04%。与上年相比减少1127352.50元，下降11.65%,完成年初预算的107.37%。主要原因是“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6289264.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%,完成年初预算的110.92%。主要用于一般行政管理事务支出、初中教育支出、特殊学校教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1311144.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%,完成年初预算的105.25%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出470937.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的92.06%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出476949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的89.32%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%.因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加。0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加。0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县沙桥初级中学资产总额7017257.44元，其中，流动资产236,374.40元，固定资产6780883.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480186.12元，减少6.40%。其中固定资产减少376845.15元，减少5.26%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60720.00元，其中：政府采购货物支出60720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002001111