南华县东城小学2024年度部门决算

监督索引号53232400236000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县东城小学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入南华县东城小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县东城小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1130人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县东城小学2024年度收入合计12836426.70元。其中：财政拨款收入12203744.58元，占总收入的95.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入632682.12元，占总收入的4.93%。

与上年相比，收入合计增加1521256.98元，增长13.44%。其中：财政拨款收入增加1660257.16元，增长15.75%，主要原因是人员经费增加，以及东南大学、石油大学定点帮扶项目增加，因此财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少139000.18元，下降18.01%，主要原因是公益性岗位人员缩减，该项目资金减少，因此其他收入减少。上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入增无变动。

二、支出决算情况说明

南华县东城小学2024年度支出合计12867058.60元。其中：基本支出9824774.08元，占总支出的76.36％；项目支出3042284.52元，占总支出的23.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1329988.06元，增长11.53%。其中：基本支出增加1335615.23元，增长15.73%，主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少-5627.17元，下降-0.18%主要原因是公益性岗位人员缩减，该项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。上交上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县东城小学机构正常运转的日常支出9824774.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9817619.08元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7155.00元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县东城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3042284.52元。具体项目开支及开展情况如下：教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金支出21712元；南华县东城小学非经营性国有资产收入项目资金23839.00元；地税局返还个税手续费补助资金支出122.4元；2024年农村义务教育学校课后服务支出732694.6元；农村义务教育学生营养改善计划中央资金支出1070000.00元；三区人才教师支持计划补助资金支出50000.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金支出42812.5元；城乡义务教育学校公用经费补助资金支出760104.00元；中国石油大学2024年定点帮扶项目补助资金80000.00；东南大学2024年定点帮扶项目补助资金200000.00元；学校体育场馆免费低收费开放专项经费支出50000.00元；南华县第40个教师节活动经费支出5000.00元；南华县东城小学党建工作经费2000.00元；竞技体育后备人才培养专项经费4000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县东城小学2024年度一般公共预算财政拨款支出12153744.58元,占本年支出合计的94.46%。与上年相比增加1292359.96元，增长11.90%,主要原因是人员经费增加，以及东南大学、石油大学定点帮扶项目增加，因此财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9191242元，占一般公共预算财政拨款总支出的75,6%。主要用于一般行政管理事务支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；2.社会保障和就业（类）支出2069536.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.02%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出657282.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水支出280000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展支出；

5.住房保障（类）支出618998元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金支出；

6.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县东城小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县东城小学资产总额8669697.94元，其中，流动资产688367.12元，固定资产7981330.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190655.41元，其中固定资产减少340369.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额108235.25元，其中：政府采购货物支出108235.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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