南华县龙川初级中学2024年度部门决算

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实相关工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县龙川初级中学纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县龙川初级中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生1204人。年末遗属4人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《龙川初级中学管理方案》、《龙川初级中学岗位职责》、《龙川初级中学教职工绩效分配实施办法》、《龙川初级中学教学质量考核评价办法》、《龙川初级中学交流轮岗分流方案》、《龙川初级中学教职工人事制度改革方案》和《龙川初级中学职称晋升推荐方案》，不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本校2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川初级中学2024年度收入合计21,986,400.40元。其中：财政拨款收入20,753,212.84元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,233,187.56元，占总收入的5.61%。

与上年相比，收入合计增加3,417,181.37元，增长18.40%。其中：财政拨款收入增加2,984,336.79元，增长16.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加元，增长0.00%；其他收入增加432,844.58元，增长54.08%。主要原因是南华红十字会转入捐赠资金30,000.00元、中国教育发展基金会转入云南省润雨计划补助资金490,000.00元、导致本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县龙川初级中学2024年度支出合计21,492,827.23元。其中：基本支出15,599,948.07元，占总支出的72.58％；项目支出5,892,879.16元，占总支出的27.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,000,703.71元，增长16.23%。其中：基本支出增加824,905.29元，增长5.58%，主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出增加2,175,798.42元，增长58.54%，主要原因是润雨计划等项目资金支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县龙川初级中学机构正常运转的日常支出15,599,948.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15587348.07元，占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12600.00元，占基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县龙川初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,892,879.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：南财教〔2024〕10号乡村教师生活补助奖补资金250,000.00元，南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金5,000.00元，南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金579,335.08元，南财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金1,100,000.00元，2024年办税人员个税手续费补助资金1,266.16元，2024年党建工作经费补助资金1,500.00元，南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金36,975.84元，南财预〔2024〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金5,831.10元，南财教〔2024〕71号2024年义务教育课后服务上级补助资金438,167.05元，2023年义务教育课后服务补助资金353,434.18元，南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金126,850.40元，南财预〔2024〕360号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金2,619.89元，南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金20,000.00元，南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金178,653.00元，南财教〔2024〕38号城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金58,000.00元，南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费中学补助资金1,106,354.00元，南财预〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金49,914.92元，南财预〔2024〕59号南华县龙川初级中学教育事业发展基础设施建设补助资金1,334,977.54元，中国教育发展基金会转入云南省润雨计划补助资金30,000.00元，南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金52,218.00元，南财预〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费1,782.00元，南财预〔2024〕252号三区人才教师支持计划补助资金60,000.00元，南财预〔2024〕362号东南大学2024年定点帮扶项目补助资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,753,212.84元,占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加2,707,998.12元，增长15.01%,完成年初预算的140.99%。主要原因是年度内人员经费政策性增资导致决算支出比预算金额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14,995,247.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%,完成年初预算的154.95%；造成预决算差异的主要原因是本年度义务教育学校公用经费补助标准增加，本年收入增加，导致本年度项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出3,654,338.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%,完成年初预算的118.91%。主要用于事业单位离退休1,123,752.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,541,909.44元，机关事业单位职业年金缴费支出880,483.45元，死亡抚恤108,192.60元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。

3.卫生健康（类）支出1,046,727.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的103.77%；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数增加。

4.住房保障（类）支出956,,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的99.70%；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县龙川初级中学资产总额23,610,884.38元，其中，流动资产1,689,404.40元，固定资产19,550,406.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,371,073.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,332,869.65元，其中固定资产增加82,323.94元。。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额325,000.00元，其中：政府采购货物支出325,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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