南华县兔街中心学校2024年度部门决算

监督索引号53232400236001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生576人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县兔街中心学校管理方案》、《南华县兔街中心学校岗位职责》、《南华县兔街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县兔街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县兔街中心学校校班子管理考核办法》、《南华县兔街中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县兔街中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县兔街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2024年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街中心学校2024年度收入合计11598818.84元。其中：财政拨款收入11468130.75元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130688.09元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计减少82765.74元，下降0.71%。其中：财政拨款收入增加122220.89元，增长1.08%，主要原因是人员经费增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少204986.63元，下降61.07%，主要原因是公益性岗位人员不允许使用，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县兔街中心学校2024年度支出合计11646879.02元。其中：基本支出9212677.87元，占总支出的79.10％；项目支出2434201.15元，占总支出的20.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少396409.62元，下降3.29%。其中：基本支出增加161207.39元，增长1.78%，主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少557617.01元，下降18.64%，主要原因是公益性岗位等项目减少，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县兔街中心学校机构正常运转的日常支出9212677.87元。其中：基本工资2053481.00元、津贴补贴824925.00元、职工各类保险790785.60元、住房公积金480343.00元等人员经费支出9200677.87元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12000.00元，占基本支出的0.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县兔街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2434201.15元。其中：其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:2024年城乡义务教育阶段（小学）公用经费补助资金2262592.15元，用于支付学校日常办公支出、教师出差、培训报销；2024年乡镇中心幼儿园教育事业发展经费137109.00元，用于支付幼儿园日常办公支出、购买专用材料、维修费、幼儿园临聘教师劳务费；2024年义务教育保障经费（特殊教育）专项资金19500.00元，用于支付学校日常办公支出；2024年用于教育事业彩票公益金支出15000.00元用于教育事业临聘人员劳务费。具体如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11453130.75元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比减少173924.95元，下降1.50%,完成年初预算的133.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8356811.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%,完成年初预算的146.35%。

2.社会保障和就业（类）支出2043321.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%,完成年初预算的111.51%。

3.卫生健康（类）支出546045.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的99.77%。主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内教师退休2人，无调入人员，导致决算时各类保险支出资金小于年初预算数；

4.卫生健康（类）支出572655.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的103.33%

5.住房保障（类）支出480343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的102.49%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出0.00元较上年无变化，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费0.00元、维修费0.00元、过路过桥费0.00元、保险费0.00元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访人员及招引企业洽谈业务时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是本年度运行经费中无物业管理费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县兔街中心学校资产总额18131236.33元，其中，流动资产88704.85元，固定资产17787510.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程113069.47元，无形资产141951.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少699215.5元，其中固定资产增加668923.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额48130元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额48130元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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