南华民族中学2024年度部门决算

监督索引号53232400236002801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作的方针、政策和法律法规；举办初中学历教育和开展义务教育初中阶段教育教学工作。

2、负责学校教育教学的统筹规划和协调管理，拟订全校教育事业发展规划并组织实施。

3、负责校级教育经费的统筹管理和使用。

4、开展义务教育初中阶段教育教学工作。

5、组织实施各级安排的各级各类考试工作；负责学生学籍管理工作。

6、统筹组织、参加各级安排的各级各类体育赛事。

7、统筹组织、参加各级安排的学生体检和国民体质监测。

8、统筹组织科普工作；做好教育体育技术装备、电化教育的建设，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9、负责对全体师生开展教育法律法规及政策宣传；接受各级教育督查和评估工作。

10、负责师生的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理学校体育、卫生健康、艺术教育、法制教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；开展青少年科技活动和校外教育工作。

11、做好学校安全稳定工作；做好各类应急预案及安全演练工作；做好信访稳定工作。

12、做好教职工管理和教师人才队伍建设工作；做好对外交流与合作；负责各级各类专业技术职务的推荐工作。

13、负责学校党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；配合各级做好教师纪律检查、行政监察工作。

14、负责学校的人事工作安排及管理工作；按组织考察、报批、任免中层管理干部。

15、承办县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入南华民族中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华民族中学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员201人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员201人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生2422人。年末遗属2人。）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、深化学校管理，全面提高育人水平

以科学的管理彰显办学特色。一是不断完善“定向于素质，着眼于能力，细化于常规”的各项管理制度。学校坚持以教学为中心，让教研上水平，向管理要质量。制定长短期的发展计划和教学目标，定向于素质教育，立足于整体运筹，依托于教育科研，主攻于课堂教学，着眼于能力培养，细化于常规管理。以强化过程管理为手段，提高教育教学质量；以提高教学质量为突破口，推进素质教育，彰显办学特色！二是持续深化一级两部“竞争·双赢”的管理模式。以精细化管理的理念为引领，在教学与管理上，做到级部教师办公分开，分部管理，然后共同公平考核，使两个级部之间形成竞争格局，使教学管理、学生管理等各项工作更加精细化。通过实行一级两部“竞争·双赢”的管理模式，明确每个教师的管理责任，提高管理的效率，激发学校内部的竞争和活力，实现双赢的终极目标!

2、深化课程改革，提高教育教学质量

新课改能转变教师的观念，促进教师素质的提高。工作开展如下：一是加强培训，转变教师的教学观念，以适应新课改的要求，以新一轮基础教育课程改革为契机，推动教学改革的深入发展。除积极组织教师到楚雄州教科所等单位学习新教材教法外。我校自己将利用网络、利用图书加强对教师的培训，使教师对新课程有足够的认识，对新课改做好充分的思想和理论上的准备，在如何对待新课程上，如何对待新课改上，统一认识，转变观念。二是加大对教师的培养力度，不断提高教师自身素质。我们继续推进“2+4”建构式课堂教学模式的完善，组织全员教师校本培训，让教师尽快提高自身素质，适应新课改的要求。

3、扎实落实各项施工建设，优化办学条件。

为切实履行主体责任，我校将以对师生高度负责的态度，严谨规范地推进各类建设工程。我们将严格遵守国家法律法规及行业标准，严把工程质量、安全和进度关。在工程实施的全过程中，我们将强化现场管理，加强监督检查，确保每一个环节都规范有序。同时，我校将积极协调各方资源，及时解决施工中出现的问题，力争将每一项工程都建成放心工程、优质工程，为广大师生营造更加安全、舒适的学习和工作环境。

4、民族团结进校园，特色教育结硕果

作为省、州民族团结进步教育示范学校，学校高度重视民族团结进步教育，结合本校实际深入开展马克思主义祖国观、民族观、宗教观、历史观、文化观教育，铸牢中华民族共同体意识，增强各民族师生员工“五个认同”意识，牢固树立“三个离不开”的思想。学校在努力提高教育教学质量的同时，将民族团结教育融入到教育教学的方方面面，使少数民族学生融入学校大家庭健康成长。学校以教材《民族常识》为依托，安排课时，由各班班主任执教该科目的教育教学工作，上好民族团结教育课。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华民族中学2024年度收入合计46936309.01元。其中：财政拨款收入44065320.93元，占总收入的93.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2870988.08元，占总收入的6.12%。

与上年相比，收入合计增加6588312.80元，增长16.33%。其中：财政拨款收入增加5612878.14元，增长14.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加975434.66元，增长51.46%。主要原因是2024年度学生人数增加，教师工资调整，项目工程增加导致财政拨款及其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华民族中学2024年度支出合计46964166.11元。其中：基本支出30650738.32元，占总支出的65.26％；项目支出16313427.79元，占总支出的34.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6128758.27元，增长15.01%。其中：基本支出增加99505.33元，增长0.33%；项目支出增加6029252.94元，增长58.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度学生人数增加，教师工资调整，项目工程增加导致财政拨款及其他支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华民族中学机构正常运转的日常支出30650738.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30650738.32元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16313427.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金739452.00元，主要用于学校公用经费。

农村义务教育学校课后服务补助经费1366493.10元，主要用于教师课后服务费用。

南财预〔2024〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金10856.00元，主要用于编外人员的工资支出。

"南华县税务局返回2023年代扣税费手续费、局机关下拨2024年党建工作经费及其他资金1532352.08元"，主要用于党建工作及其他支出。

南财教〔2024〕82号省人才发展教育人才专项资金80000.00元，主要用于名师工作室经费支出。

南财教〔2024〕38号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金2272177.12元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校公用经费中学补助资金2359193.00元，主要用于学校公用经费。

南财预〔2024〕432号南华县2024年偿还政府拖欠企业账款项目资金564600.96元，主要用于偿还政府拖欠企业账款。

南财预〔2024〕360号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金4161.60元，主要用于学校公用经费。

南财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金1931300.00元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划经费。

南财教〔2024〕23号城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金3460000.00元，主要用于城乡义务教育校舍维修改造。

南财教〔2024〕1号农村义务教育学生营养改善计划中央资金351198.93元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划经费。

南财教〔2024〕38号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金118900.00元，主要用于学校公用经费。

南财教〔2024〕38号乡村教师生活补助奖补中央资金50000元，主要用于乡村教师生活补助。

南财预〔2024〕360号义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金188005.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

南财教〔2024〕71号2024年义务教育课后服务上级补助资金175120.00元，主要用于教师课后服务费用。

南财教〔2024〕7号铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校补助资金100000.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建经费。

南财教〔2024〕8号城乡义务教育学校特殊教育公用经费补助资金54618.00元，主要用于城乡义务教育学校特殊教育公用经费。

南财教〔2024〕90号州级教师培训（名师工作室）经费15000.00元，主要用于名师工作室教师培训。

南财预〔2024〕252号三区人才教师支持计划补助资金120000.00元，主要用于三区人才教师补助。

南财预〔2024〕443号中国石油大学2024年定点帮扶项目补助资金820000.00元，主要用于民族中学项目定点帮扶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出44065320.93元,占本年支出合计的93.83%。与上年相比增加4480762.87元，增长11.32%,完成年初预算的145.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35411540.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%,完成年初预算的157.36%。主要用于初中教育35200922.68元；高中教育21000.00元；教师进修15000.00元；特殊学校教育54618.00元；其他教育费附加安排的支出120000.00元。；造成预决算差异的主要原因是教师工资调整，项目增加。

2.社会保障和就业（类）支出3625655.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的100.74%。主要用于事业单位离退休13764.9元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3501754.08元；机关事业单位职业年金缴费支出97734.47元；死亡抚恤12402.00元。造成预决算差异的主要原因是教师调动，工资及缴费调整。

3.卫生健康（类）支出2023190.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的99.81%。主要用于事业单位医疗1244909.08元；公务员医疗补助734208.72元；其他行政事业单位医疗支出44073.00元。造成预决算差异的主要原因是教师调动，工资及缴费调整。

4.农林水（类）支出820000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的0.00%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出820000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项资金为定点帮扶资金，无年初预算。

5.住房保障（类）支出2184934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的99.26%。主要用于住房公积金2184934.00元；造成预决算差异的主要原因是教师调动，工资及缴费调整。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，南华民族中学资产总额73091104.69元，其中，流动资产2717782.42元，固定资产70373322.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少637807.76元，其中固定资产减少2643227.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额100000.00元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400236002801111