南华县职业高级中学2024年度部门决算

监督索引号53232400236000601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

南华县职业高级中学在南华县县委、县政府的领导下，在南华县教育局的指导下，实施南华县职业高中教育。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署；

2.提供中等学历教育，承担教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3.负责学生管理和教职工队伍建设，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.完成主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生320人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县职业高级中学2024年度收入合计10431749.09元。其中：财政拨款收入10167982.57元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入263766.52元，占总收入的2.53%。

与上年相比，收入合计增加1072661.61元，增长11.46%。其中：财政拨款收入增加1365502.84元，增长15.51%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少292841.23元，下降52.61%。主要原因是2024年新增南财预【2024】1号职业教育提升项目补助资金1449556元；2024年度成人教育合作办学经费减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县职业高级中学2024年度支出合计10709087.61元。其中：基本支出6792236.37元，占总支出的63.42％；项目支出3916851.24元，占总支出的36.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1399795.74元，增长15.04%。其中：基本支出减少519715.60元，下降7.11%；项目支出增加1919511.34元，增长96.10%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是2024年新增南财预【2024】1号职业教育提升项目补助资金1449556元。，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县职业高级中学机构正常运转的日常支出6792236.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6785336.37元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6900.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3916851.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）南财预〔2024〕360号中等职业教育生均公用经费项目经费364318.2元，主要用于学校日常运转开支；

（2）南财预〔2024〕1号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金项目经费13266.00元，主要用于发放学生助学金；

（3）2024年个人所得税手续费补助资金2200.04元，主要用于学校日常办公开支；

（4）南财教〔2024〕92号原中等职业教育东西协作送读上海学生交通费州级补助专项资金项目资金32400.00元，主要用于发放东西协作送读学生交通费；

（5）南财预〔2024〕360号原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金54000.00元，主要用于发放东西协作送读学生交通费；

（6）南财预〔2024〕360号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助专项资金项目资金816500.00元，主要用于学校日常运转开支；

（7）南财预〔2024〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金5428.00元，主要用于政府批准使用编外人员各项社会保险开支；

（8）南财教〔2024〕9号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学专项资金502100.00元，主要用于发放学生助学金；

（9）南财教〔2024〕1号原中等职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金7200.00元，主要用于发放东西协作送读学生交通费；

（10）成人教育合作办学管理补助资金101007.65元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费；

（11）南财预〔2024〕360号职业教育提升项目补助资金1449556.00元，主要用于菌产业实训中心建设项目基建费；

（12）南华县职业高级中学开放教育经费211915.38元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费及校舍维修费；

（13）南财预〔2024〕1号教师节活动经费补助资金5000.00元，主要用于发放劳务费；

（14）南财预〔2024〕227号南华县职业高级中学开放教育经费225981.97元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费及校舍维修费；

（15）南财教〔2024〕34号中等职业教育家庭经济困难学生生活补助上级资金4000.00元，主要用于发放学生奖学金；

（16）南财教〔2024〕88号现代职业教育质量提升计划中央资金100000.00元，主要用于参加技能大赛及职教风采展费用；

（17）南财预〔2024〕1号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金21978.00元，主要用于学校日常办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10167982.57元,占本年支出合计的94.95%。与上年相比增加1121768.72元，增长12.40%,完成年初预算的141.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7836406.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%,完成年初预算的159.56%。主要用于机关事业单位教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1387231.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%,完成年初预算的104.62%。主要用于社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出497868.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的103.68%。主要用于卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出446476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的99.48%。主要用于住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县职业高级中学资产总额19084379.44元，其中，流动资产338231.67元，固定资产4097534.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1434756.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118538.91元，其中固定资产增加118538.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1413698.00元，其中：政府采购货物支出113698.00元；政府采购工程支出1300000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400236000601111