南华县教育体育局2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县教育体育局（机关）是主管全县教育体育事业的职能部门，主要职责是:

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策；研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革；会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育体育改革；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；制定基础教育教学改革规范性文件，全面实施素质教育；管理全县学历教育招生考试工作；负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策，对学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革；参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准；统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况，编制直属单位经费预决算；负责教育体育系统国有资产的监管；按有关要求管理国（境）内外教育体育援助、教育体育贷款；指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作，负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作；负责县级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定，负责直属学校（单位）领导班子建设和日常管理工作；指导党的组织建设和宣传、统战工作；指导全县教育体育系统行风建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策，管理全县语言文字规范化工作；实施语言文字规范和标准；负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作；指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作；指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设11个股室，分别为办公室、计划财务股、基础教育股、成、职、幼教与师训股、教育督导办公室、招生考试办公室、人事股、均衡办、安全管理股、体育股、党工委办公室。

所属事业单位5个，分别是：

1.教研师训中心

2.会计核算中心

3.学生资助管理中心

4.青少年校外活动中心

5.民族少年儿童业余体校。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末实有人员编制62人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

我单位年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

一是推进教育补短板攻坚行动。进一步统筹优化城乡教育资源配置，加快南华一中学生食堂、兔街中学教师宿舍、沙桥中心学校运动场等项目建设，龙川小学东校区、龙川第二中心幼儿园2025年秋季学期投入使用，增加县城义务教育学位2000个、学前教育学位450个，满足群众进城就学需求。启动实施投资882元的南华县沙桥中心完小综合楼建设项目、职中600元的学生宿舍楼和180元的实训大棚项目建设，实现职业学校办学条件达标，深化校企合作、产教融合、普职融通，开设特色专业，持续提升职业教育学校的吸引力和竞争力。二是推进基础教育强师兴校行动。持续深化“县管校聘”改革，加快集团化办学、学区制管理改革，完善教师合理流动机制。启动学前教育普及普惠县创建工作，提高普惠性幼儿园覆盖率、公办园幼儿占比。计划补充招聘教师30人左右，基本补齐中小学校紧缺学科师资缺口。合理设置2025至2027年教师交流轮岗计划，在不低于教师总数10%的基础上合理调配和进行教师交流轮岗。加强教师培训，提升校长、教师队伍能力素质；加强对校长队伍的分析研判，选优配强中小学校长。健全完善教师关怀激励机制，大力营造全社会尊师重教的浓厚氛围。三是推进普通高中提质增效行动。与南华一中一起找症结、解难题、想出路，从管理、教学、教研及高考改革等方面跟踪问效，巩固提升托管合作办学成果，力争实现一本上线40人、本科上线240人以上，推动普通高中教育质量取得新突破。四是持续抓好控辍保学和校园安全工作。扎实开展控辍保学专项行动，确保义务教育阶段学生无失学辍学。继续加大校园“三防”建设投入，多种形式开展安全教育，重视学生心理健康干预，守牢学校安全稳定底线。五是持续推进体育事业发展，举办县级各类比赛10场次以上。持续开展校园体育联赛。争取举办省州比赛项目：有一种叫云南的生活.走进野生菌王国“松茸杯”城市定向赛；楚雄州“火火楚雄”和美乡村篮球大赛（村BA）楚雄州老年人气排球邀请赛。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育体育局2025年度收入合计27,706,931.63 元。其中：财政拨款收入25,500,878.69 元，占总收入的92.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,206,052.94 元，占总收入的7.96%。

与上年相比，收入合计减少7952119.19元，下降22.30%。其中：财政拨款收入减少9676836.73元，下降27.51%；上下年度均无上级补助收入%；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加1724717.54元，增长358.32%。

二、支出决算情况说明

2025部门2025年度支出合计26,016,656.14 元。其中：基本支出12095177.13元，占总支出的46.49%；项目支出13921479.01元，占总支出的53.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9924304.35元，下降27.61%。其中：基本支出增加176020.22元，增长1.48%；项目支出减少10100324.57元，下降42.05%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县教育体育局机构正常运转的日常支出11919156.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11654541.03元，占基本支出的96.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440636.10元，占基本支出的3.64%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,921,479.01 元。本年无基本建设类项目支出。

义务教育学校数字校园建设补助资金4870500.00 元，主要用于：采购390套智慧黑板，以达到《云南省中小学数字校园建设指引》最低建设标准要求，实现全县义务教育阶段数字教室教学显示设备100%全覆盖。

南华县龙川江智能化小型体育公园专项经费1391185.04元，主要用于建设南华县龙川江智能化小型体育公园，建设足球场地1320平方米，羽毛球、气排球场地800平方米，体育健身设施设备2套，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。

南华县民族体育场提升改造专项经费1999067.41元，主要用于维修改造南华县民族体育场地设施，改造塑胶材质跑道8条，面积4000余平方米，场地满足中短跑训练、赛事所需，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。

南华县龙川江健身步道建设专项经费696965.89元，主要用于建设健康步道6000米，健身驿站2座，购置全民健身路径器材2套，购建相应健身步道设施。不断完善南华县体育服务体系，满足南华县广大人民群众的运动、健身需求，促进南华县体育事业发展。

南华县龙川镇体育场地设施建设专项经费2000000.00元，主要用于建设南华县龙川镇体育场地设施，建设面积1026平方米的钢架结构的风雨运动场，满足人民群众在不同气候条件下的运动、健身需求，促进南华县体育事业发展。

全民健身主题活动专项补助经费320000.00元，主要用于举办“行走大运河”全民健身主题活动，促进全民健身事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,563,437.05 元,占本年支出合计的72.80%。与上年相比减少15,217,552.65 元，下降45.05%,完成年初预算的163.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.教育（类）支出14245932.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%,完成年初预算的185.57%。主要用于人员工资支出、学生资助支出、义务教育学校数字校园建设补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是学生资助支出、义务教育学校数字校园建设补助资金支出等项目支出多数为上级安排资金，年初本级财政无此项预算。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出302,367.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,年初无此项预算。主要用于社区多功能运动场建设和公共体育运动馆向社会免费开放或低收费开放支出；造成预决算差异的主要原因是社区多功能运动场建设和公共体育运动馆向社会免费开放或低收费开放项目均属于上级安排资金，年初本级财政无此项预算。

3.社会保障和就业（类）支出2531136.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%,完成年初预算的114.89%。主要用于退休人员统筹内退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、2025年遗属困难生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职职工增加3人，社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康（类）支出791,836.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的100.90%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职职工增加3人，卫生健康支出增加。

5.住房保障（类）支出692,164.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的97.42%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新入职职工住房公积金缴费少。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为34642.56元，完成年初预算的69.29%；支出决算较上年减少9079.44元，下降20.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.73%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14642.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.27%，完成年初预算的42.27%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少9079.44元，下降38.27%；具体是国内接待费支出决算14642.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9079.44元，下降38.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为34642.56元，完成年初预算的69.29%；支出决算较上年减少9079.44元，下降20.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14642.56元，完成年初预算的42.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年上级检查减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9079.44元，下降20.77%，具体是国内接待费支出决算14642.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9079.44元，下降20.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2025年上级检查减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县级到乡镇学校开展教育教学检查、陪同上级检查及其他公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校安全检查、履行教育职责督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县教育体育局2025年机关运行经费支出440636.10元，比上年减少32401.91 元，下降6.85%,主要原因是单位严格执行政府过紧日子要求，压缩开支，节约运行费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等单位运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县教育体育局资产总额36,698,143.71元，其中，流动资产3,063,911.20元，固定资产32,677,932.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程956300.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,465,945.80元，其中固定资产减少762,602.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12,600,160.00 元，其中：政府采购货物支出12,600,160.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,000,160.00 元，其中：授予小微企业合同金额6,000,160.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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