监督索引号53232400730301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

我局深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2023年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好能源煤炭工作；六是抓好重点改革事项的统筹推进工作；七是着力抓好营商环境工作；八是民生保障和改善工作；九是着力抓好自身建设提高服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构和党总支办公室、县委财经办秘书股。包括：办公室、经济体制改革与政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、区域协调发展和地区振兴股、农村经济股、基础设施发展股、产业和民营经济发展股、高技术发展和经济合作股、数据资源和数字经济股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、经济贸易和消费股、财政金融和信用建设股、价格收费管理股、煤炭和油气股、电力和新能源股、 粮食和物资储备股、粮食和物资执法股、粮食规划发展和协调管理股、国防动员股。

（二）决算单位构成

纳入南华县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县发展和改革局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县发展和改革局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县发展和改革局2023年度收入合计10372700.15元。其中：财政拨款收入9960386.16元，占总收入的96.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入412313.99元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计减少7823096.79元，下降42.99%。其中：财政拨款收入减少7295628.65元，下降42.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少527468.14元，下降56.13%。主要原因：一是本年度单位在职人员减少，人员工资减少；二是本年度减少单位公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。

二、支出决算情况说明

南华县发展和改革局2023年度支出合计9889830.55元。其中：基本支出7446655.91元，占总支出的75.3％；项目支出2030860.65元，占总支出的24.7％。上缴上级支出0元:占总支出的0%;经营支出0元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少10022803.48元，下降50.33%。其中：基本支出增加551960.33元，增长8.01%；项目支出减少10574763.81元，下降81.23%。上缴上级支出增加0元，增长0%;经营支出增加0元，增长0%;对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是本年度单位人员增加，所以增加了基本支出；二是本年度项目减少，所以减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7446655.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6966760.91元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479895元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保南华县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2443174.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政管理事务763420.59元，物价管理49550元，其他发展与改革事务支出386000元，能源行业管理519991.82元，农业生产发展500000元，农村基础设施建设99893元，一般行政管理事务45000元，信息统计10000元，专项业务活动15000元，粮食财务挂账利息补贴27319.23元，物资保管保养27000元，合计2443174.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,477,516.56元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比减少9390689.53元，下降49.77%，主要原因是2023年实施的财政预算内资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5445069.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.45%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.社会保障和就业支出1949211.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出395653.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；

4.节能环保支出519991.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于企业公共充换电基础设施建设补贴；

5.农林水支出599893元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于以工代赈示范工程第一批中央基建支出；

6.住房保障支出443378元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出；

7.粮油物资储备支出124319.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于粮食信息统计、粮食专项业务活动、粮食财务挂账利息补贴、物资保管保养支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为55597元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27177元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.88%，完成年初预算的90.59%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为28420元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.12%，完成年初预算的94.73%，具体是国内接待费支出决算28420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为55597元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27177元，完成年初预算的45.3%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为28420元，完成年初预算的47.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，导致实际支出低于预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66341元，下降54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16056元，下降37.14%；公务接待费支出决算减少50285元，下降63.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项规定，严格控制三公经费，提高公务经费规范化管理水平。在公务接待费上，严格遵循公务接待管理制度，控制接待标准。严格执行公车改革有关规定，进一步加强和规范公务用车使用管理，严格遵守公车使用管理制度，规范干部职工的用车行为。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于南华县发展和改革局开展项目、能源、粮食等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县发展和改革局2023年机关运行经费支出479895元，比上年增加275895元，增长135.24%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县发展和改革局资产总额1831812.97元，其中，流动资产1573704.7元，固定资产258108.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214485.88元，其中：流动资产增加265265.74元，固定资产减少50779.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额39550元，其中：政府采购货物支出36782.36元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2767.64元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入是：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出是：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400730301111