监督索引号53232400730301000
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。加挂南华县粮食和物资储备局牌子，管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：党总支办公室、县委财经办秘书股、办公室、经济体制改革与政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、区域协调发展和地区振兴股、农村经济股、基础设施发展股、产业和民营经济发展股、高技术发展和经济合作股、数据资源和数字经济股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、经济贸易和消费股、财政金融和信用建设股、价格收费管理股、煤炭和油气股、电力和新能源股、 粮食和物资储备股、粮食和物资执法股、粮食规划发展和协调管理股、国防动员股。
所属单位1个，南华县经济综合管理服务中心。
（二）决算单位构成
纳入南华县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.南华县发展和改革局
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属16人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我局深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2024年度各项目标任务。一是国民经济协调发展工作扎实推进。二是“十五五”规划前期工作有序推进。三是项目谋划和资金争取扎实有力。四是重点项目推进蹄疾步稳。五是新能源产业发展阔步前进。六是煤炭产业技改扩能稳步推进。七是现代服务业优质高效发展。八是价格工作取得突破。九是粮食管理全面提升。十是社会信用系统建设工作稳步推进。十一是其他各项工作高效推进：持续优化营商环境、稳步推进城乡绿化美化、持续抓好“五城共建”推进、有序推进经济体制改革、着力做好国防动员和人民防空工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
南华县发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县发展和改革局2024年度收入合计18501966.28元。其中：财政拨款收入18151805.97元，占总收入的98.11%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入350160.31元，占总收入的1.89%。
与上年相比，收入合计增加8129266.13元，增长78.37%。其中：财政拨款收入增加8191419.81元，增长82.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少62153.68元，下降15.07%。主要原因是：一是本年度新增项目增加，项目资金拨入比上年多；二是本年度与其他单位业务往来减少，故部门外其他收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县发展和改革局2024年度支出合计19539819.03元。其中：基本支出7474434.89元，占总支出的38.25％；项目支出12065384.14元，占总支出的61.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加9649988.48元，增长97.57%。其中：基本支出增加27778.98元，增长0.37%；项目支出增加9622209.50元，增长393.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是本年度单位人员增加，所以增加了基本支出；二是本年度项目增加，所以增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县发展和改革局机构正常运转的日常支出7474434.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7003060.67元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471374.22元，占基本支出的6.31％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南华县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12065384.14元。其中：基本建设类项目支出800000.00元。
1.2024年城乡居民固定调查业务经费15080.00元，主要用于粮油供需平衡辅调员的费用补助及粮油供需平衡城乡居民调查户、粮食应急供应网点等记账补助。
2.日常办公工作经费47000.00元，主要用于南华县大抓产业大抓项目大抓招商总指挥部办公室各项工作正常运转。
3.2024年春节走访慰问重点项目施工企业经费36000.00元，主要用于做好对重点项目施工企业慰问工作，推动项目建设速度，加快南华县经济社会发展。
4.重点工作经费199977.00元，主要用于紧紧围绕年初制定的任务目标，做好2024年发展改革各项工作。
5.产业招商组工作经费50000.00元，主要用于通过招商引资，吸收外部投资，引进先进的生产技术和管理经验，推动地方产业的升级和转型，提升地方经济总量和质量。
6.“十五五”规划编制第一期工作经费450000.00元，主要用于紧紧围绕制定的任务目标，按期完成南华县“十五五”规划编制及“十五五”重大项目谋划第一期工作。
7.南华县田园综合体建设项目经费98202.76元，主要用于以沙桥镇为核心，辐射龙川、雨露、五街，规划核心区为8平方公里，辐射区为70平方公里。规划对沿线村社区等农田、山林、村庄、道路、景点等进行提升打造，提供人们自然的、舒适的生产、生活、游憩的室外空间。
8.2024年日常办公工作经费120000.00元，主要用于推进重点产业、重大项目、重要工作的做法，有力有效地推动大抓产业大抓项目大抓招商部署落在实处。
9.数据赋能基层治理试点工作经费200000.00元，主要用于保障数据赋能基层治理试点各项工作顺利完成。
10.州级美丽县城项目前期工作项目经费274730.3元，主要用于美丽县城创建氛围营造、网络投票、视频及PPT制作，路演等费用支出。
11.南华县龙川江流域沙桥段生态环境综合治理项目经费800000.00元，主要用于勘察费、设计费、可研编制、前期工作的招标代理服务费等费用。
12.煤矿行业监管工作补助经费10000.00元，主要用于进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全。
13.2023年以工代赈项目经费200000.00元，主要用于项目可研编制费用。
14.2022年度服务业首次纳统企业补助资金550000.00元，主要用于落实国家和省、州党委政府关于发展壮大民营经济、扶持中小微企业的部署要求，对我县2022年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助，形成激励效应，带动地区经济发展。
15.粮食安全行政首长负责制考核补助资金30000.00元，主要用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。
16.粮食信息统计和监督检查补助经费10000.00元，主要用于全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，同时为粮食企业经营服务。
17.粮食财务挂账利息补助经费27394.08元，主要用于做好2024年粮食亏损挂账利息支付工作。
18.南华县2.5万吨仓容储备粮仓建设项目经费400000.00元，主要用于完成项目前期工作及项目资金争取上报，争取2025年底开工建设。
19.南华5000吨仓容储备粮仓建设项目经费300000.00元，主要用于完成项目前期工作及项目资金争取上报，争取2025年底开工建设。
20.2024年度省级防灾减灾救灾专项经费27000.00元，主要用于实现救灾物资储备安全无事故，救灾物资管理规范，出入库手续齐备、账实相符、物资调运及时快捷，达到救灾物资储得好、调得动、用得上，为保障受灾群众基本生活提供坚实的物资保障。
21.2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金1620000.00元，主要用于提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和管理水平，推动煤矿安全管理模式向远程化、智能化、可视化方式转变。
22.2024年补充政府性基金财力新增专项债券资金6600000.00元，主要用于偿还南华县易地扶贫搬迁项目借款到期本金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出12924739.03元，占本年支出合计的66.15%。与上年相比增加3447222.47元，增长36.37%，完成年初预算的176.33%。主要原因是2023年实施的财政预算内资金项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6351602.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.14%，完成年初预算的129.36%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，人员工资、津贴补贴等支出变动。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1718389.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%，完成年初预算的118.60%主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金和死亡抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有单位人员变动。
9.卫生健康（类）支出422756.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的101.18%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有变动。
10.节能环保（类）支出810000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的8100%。主要用于一是南华县龙川江流域沙桥段生态环境综合治理项目勘察费、设计费、可研编制、前期工作的招标代理服务费等费用。二是进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全；造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，年初无此项预算。主要用于以工代赈项目可研编制费用；造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于落实国家和省、州党委政府关于发展壮大民营经济、扶持中小微企业的部署要求，对我县2022年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助，形成激励效应，带动地区经济发展。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出457596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的96.68%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有变动。
20.粮油物资储备（类）支出794394.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的1134.85%。主要用于：一是用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。二是全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，同时为粮食企业经营服务。三是做好2024年粮食亏损挂账利息支付工作。四是完成仓容储备粮仓建设项目前期工作及项目资金争取上报。五是实现救灾物资储备安全无事故，救灾物资管理规范，出入库手续齐备、账实相符、物资调运及时快捷，达到救灾物资储得好、调得动、用得上，为保障受灾群众基本生活提供坚实的物资保障。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1620000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%，年初无此项预算。主要用于提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和管理水平，推动煤矿安全管理模式向远程化、智能化、可视化方式转变。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为59999.22元，完成年初预算的75%；支出决算较上年增加4402.22元，增长7.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29999.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2822.22元，增长10.38%；公务接待费支出决算较上年增加1580.00元，增长5.56%；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1580.00元，增长5.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为59999.22元，完成年初预算的75%，支出决算较上年增加4402.22元，增长7.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为29999.22元，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年底被县财政局收回10000.00元公务用车运行维护费和10000元公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2822.22元，增长10.38%；公务接待费支出决算增加1580.00元，增长5.56%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1580.00元，增长5.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是发展改革工作业务增加，因此公务用车运行维护费支出决算增加2822.22元，公务接待费支出决算增加1580.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展发展改革相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导调研指导工作、企业洽谈工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县发展和改革局2024年机关运行经费支出471374.22元，比上年减少8520.78元，下降1.78%，主要原因是节省开支，办公费、差旅费等机关运行经费有所减少。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项办公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县发展和改革局资产总额26663100.00元，其中，流动资产26478400.00元，固定资产184700.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24831287.03元，其中固定资产减少73408.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额19000.00元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2662.22元，其中：授予小微企业合同金额16337.78元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南华县发展和改革局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。加挂南华县粮食和物资储备局牌子，管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：党总支办公室、县委财经办秘书股、办公室、经济体制改革与政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、区域协调发展和地区振兴股、农村经济股、基础设施发展股、产业和民营经济发展股、高技术发展和经济合作股、数据资源和数字经济股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、经济贸易和消费股、财政金融和信用建设股、价格收费管理股、煤炭和油气股、电力和新能源股、 粮食和物资储备股、粮食和物资执法股、粮食规划发展和协调管理股、国防动员股。
所属单位1个，南华县经济综合管理服务中心。
（二）决算单位构成
纳入南华县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.南华县发展和改革局
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属16人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我局深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2024年度各项目标任务。一是国民经济协调发展工作扎实推进。二是“十五五”规划前期工作有序推进。三是项目谋划和资金争取扎实有力。四是重点项目推进蹄疾步稳。五是新能源产业发展阔步前进。六是煤炭产业技改扩能稳步推进。七是现代服务业优质高效发展。八是价格工作取得突破。九是粮食管理全面提升。十是社会信用系统建设工作稳步推进。十一是其他各项工作高效推进：持续优化营商环境、稳步推进城乡绿化美化、持续抓好“五城共建”推进、有序推进经济体制改革、着力做好国防动员和人民防空工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
南华县发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县发展和改革局2024年度收入合计18501966.28元。其中：财政拨款收入18151805.97元，占总收入的98.11%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入350160.31元，占总收入的1.89%。
与上年相比，收入合计增加8129266.13元，增长78.37%。其中：财政拨款收入增加8191419.81元，增长82.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少62153.68元，下降15.07%。主要原因是：一是本年度新增项目增加，项目资金拨入比上年多；二是本年度与其他单位业务往来减少，故部门外其他收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县发展和改革局2024年度支出合计19539819.03元。其中：基本支出7474434.89元，占总支出的38.25％；项目支出12065384.14元，占总支出的61.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加9649988.48元，增长97.57%。其中：基本支出增加27778.98元，增长0.37%；项目支出增加9622209.50元，增长393.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是本年度单位人员增加，所以增加了基本支出；二是本年度项目增加，所以增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县发展和改革局机构正常运转的日常支出7474434.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7003060.67元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471374.22元，占基本支出的6.31％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南华县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12065384.14元。其中：基本建设类项目支出800000.00元。
1.2024年城乡居民固定调查业务经费15080.00元，主要用于粮油供需平衡辅调员的费用补助及粮油供需平衡城乡居民调查户、粮食应急供应网点等记账补助。
2.日常办公工作经费47000.00元，主要用于南华县大抓产业大抓项目大抓招商总指挥部办公室各项工作正常运转。
3.2024年春节走访慰问重点项目施工企业经费36000.00元，主要用于做好对重点项目施工企业慰问工作，推动项目建设速度，加快南华县经济社会发展。
4.重点工作经费199977.00元，主要用于紧紧围绕年初制定的任务目标，做好2024年发展改革各项工作。
5.产业招商组工作经费50000.00元，主要用于通过招商引资，吸收外部投资，引进先进的生产技术和管理经验，推动地方产业的升级和转型，提升地方经济总量和质量。
6.“十五五”规划编制第一期工作经费450000.00元，主要用于紧紧围绕制定的任务目标，按期完成南华县“十五五”规划编制及“十五五”重大项目谋划第一期工作。
7.南华县田园综合体建设项目经费98202.76元，主要用于以沙桥镇为核心，辐射龙川、雨露、五街，规划核心区为8平方公里，辐射区为70平方公里。规划对沿线村社区等农田、山林、村庄、道路、景点等进行提升打造，提供人们自然的、舒适的生产、生活、游憩的室外空间。
8.2024年日常办公工作经费120000.00元，主要用于推进重点产业、重大项目、重要工作的做法，有力有效地推动大抓产业大抓项目大抓招商部署落在实处。
9.数据赋能基层治理试点工作经费200000.00元，主要用于保障数据赋能基层治理试点各项工作顺利完成。
10.州级美丽县城项目前期工作项目经费274730.3元，主要用于美丽县城创建氛围营造、网络投票、视频及PPT制作，路演等费用支出。
11.南华县龙川江流域沙桥段生态环境综合治理项目经费800000.00元，主要用于勘察费、设计费、可研编制、前期工作的招标代理服务费等费用。
12.煤矿行业监管工作补助经费10000.00元，主要用于进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全。
13.2023年以工代赈项目经费200000.00元，主要用于项目可研编制费用。
14.2022年度服务业首次纳统企业补助资金550000.00元，主要用于落实国家和省、州党委政府关于发展壮大民营经济、扶持中小微企业的部署要求，对我县2022年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助，形成激励效应，带动地区经济发展。
15.粮食安全行政首长负责制考核补助资金30000.00元，主要用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。
16.粮食信息统计和监督检查补助经费10000.00元，主要用于全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，同时为粮食企业经营服务。
17.粮食财务挂账利息补助经费27394.08元，主要用于做好2024年粮食亏损挂账利息支付工作。
18.南华县2.5万吨仓容储备粮仓建设项目经费400000.00元，主要用于完成项目前期工作及项目资金争取上报，争取2025年底开工建设。
19.南华5000吨仓容储备粮仓建设项目经费300000.00元，主要用于完成项目前期工作及项目资金争取上报，争取2025年底开工建设。
20.2024年度省级防灾减灾救灾专项经费27000.00元，主要用于实现救灾物资储备安全无事故，救灾物资管理规范，出入库手续齐备、账实相符、物资调运及时快捷，达到救灾物资储得好、调得动、用得上，为保障受灾群众基本生活提供坚实的物资保障。
21.2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金1620000.00元，主要用于提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和管理水平，推动煤矿安全管理模式向远程化、智能化、可视化方式转变。
22.2024年补充政府性基金财力新增专项债券资金6600000.00元，主要用于偿还南华县易地扶贫搬迁项目借款到期本金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出12924739.03元，占本年支出合计的66.15%。与上年相比增加3447222.47元，增长36.37%，完成年初预算的176.33%。主要原因是2023年实施的财政预算内资金项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6351602.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.14%，完成年初预算的129.36%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，人员工资、津贴补贴等支出变动。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1718389.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%，完成年初预算的118.60%主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金和死亡抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有单位人员变动。
9.卫生健康（类）支出422756.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的101.18%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有变动。
10.节能环保（类）支出810000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的8100%。主要用于一是南华县龙川江流域沙桥段生态环境综合治理项目勘察费、设计费、可研编制、前期工作的招标代理服务费等费用。二是进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全；造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，年初无此项预算。主要用于以工代赈项目可研编制费用；造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于落实国家和省、州党委政府关于发展壮大民营经济、扶持中小微企业的部署要求，对我县2022年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助，形成激励效应，带动地区经济发展。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出457596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的96.68%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有变动。
20.粮油物资储备（类）支出794394.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的1134.85%。主要用于：一是用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。二是全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，同时为粮食企业经营服务。三是做好2024年粮食亏损挂账利息支付工作。四是完成仓容储备粮仓建设项目前期工作及项目资金争取上报。五是实现救灾物资储备安全无事故，救灾物资管理规范，出入库手续齐备、账实相符、物资调运及时快捷，达到救灾物资储得好、调得动、用得上，为保障受灾群众基本生活提供坚实的物资保障。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1620000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%，年初无此项预算。主要用于提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和管理水平，推动煤矿安全管理模式向远程化、智能化、可视化方式转变。造成预决算差异的主要原因是发展改革工作需要的新增项目。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为59999.22元，完成年初预算的75%；支出决算较上年增加4402.22元，增长7.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29999.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2822.22元，增长10.38%；公务接待费支出决算较上年增加1580.00元，增长5.56%；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1580.00元，增长5.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为59999.22元，完成年初预算的75%，支出决算较上年增加4402.22元，增长7.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为29999.22元，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年底被县财政局收回10000.00元公务用车运行维护费和10000元公务接待费，所以决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2822.22元，增长10.38%；公务接待费支出决算增加1580.00元，增长5.56%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1580.00元，增长5.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是发展改革工作业务增加，因此公务用车运行维护费支出决算增加2822.22元，公务接待费支出决算增加1580.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展发展改革相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导调研指导工作、企业洽谈工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县发展和改革局2024年机关运行经费支出471374.22元，比上年减少8520.78元，下降1.78%，主要原因是节省开支，办公费、差旅费等机关运行经费有所减少。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项办公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县发展和改革局资产总额26663100.00元，其中，流动资产26478400.00元，固定资产184700.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24831287.03元，其中固定资产减少73408.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额19000.00元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2662.22元，其中：授予小微企业合同金额16337.78元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232400730301111
滇公网安备53232402000313号 
