南华县人力资源和社会保障局2017年 部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）和《南华县部门预算管理暂行办法》要求，现将我单位2017年部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、部门基本情况

南华县人力资源和社会保障局内设股室17个，在职在编实有人数72人（行政24人，事业45人，工勤3人）；离退休人员9人（退休9人）；在编实有车辆1辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总额1321.43.30万元，其中：财政拨款1321.43万元；

2017年部门预算支出总额1321.43万元，其中：基本支出970.21万元，部门项目支出351.22万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出970.21万元，主要明细如下：在职和离退休人员工资（含年终奖金、村三职）支出635.58万元，日常公用经费13.69万元，社会保障缴费176.97万元，住房公积金59.6万元，车辆经费1万元，车改补贴56.34万元，公共交通专项经费5.63万元，抚恤和生活补助费21.4万元。

（二）项目支出情况

2017年本单位项目支出351.22万元，是我单位为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。一是用于退管中心聘用人员工作经费0.75万元；二是用于城乡居民基本医疗保险工作经费6万元；三是用于退休人员社会化管理服务费10万元；四是用于电影公司退休人员自治州津贴19.2万元；五是用于城乡居民社会养老保险村级代办员代办费13.66万元；六是用于退管中心聘用人员工资7.5万元；七是用于城乡居民社会养老保险工作经费20万元；八是用于建国初工作人员生活补贴县级配套资金8.49万元；九是用于企业离休人员津补贴22.27万元；十是用于企业离休人员护理费4.8万元；十一是用于原国有企业退休教师自治州津贴15.6万元；十二是用于原电影公司退休人员绩效工资19.7万元；十三是用于企业军转干部门诊医疗费1.06万元；十四是用于大学生村干部和三支一扶人员生活补贴资金202.19万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年我单位财政拨款“三公”经费预算数为3万元。

（一）因公出国（境）经费预算无；

（二）因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费2万元；

（三）因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费1万元，其中：车辆购置经费支出0万元，车辆运行维护费支出1万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

南华县人力资源和社会保障局

2017年4月26日

南华县人力资源和社会保障局

2017年部门预算及“三公”经费公开