南华县林业局2016年度部门决算

一、南华县林业局部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。2016年主要工作任务:（一）抓好核桃基地建设。（二）实施好二期天保工程项目建设。（三）大力推进农村能源建设。（四）全力抓好森林防火工作。（五）开展好林业科技培训。（六）管理好林政资源等。

2．机构人员情况。

(1)部门设置情况

本部门由 1 个行政单位、 7 个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位7个。

(2)人员情况

截至2013年12月，我单位人员编制共有107人，其中：行政编制29人，事业编制94人，我单位实有人数共136人，其中：在职90人员人，其中：退休人员46人员，

（3）车辆情况

按照《楚雄州公务用车管理办公室关于公务用车编制核定结果的通知》（楚公车办［2006］9号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为3辆，现有车辆12辆。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年主要工作任务:（一）继续抓好核桃基地建设。结合全县“十二五”种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积。（二）积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国。（三）大力推进农村能源建设。织农村能源技术员进村入户对农村能源用户开展技术服务。（四）全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2016年森林防火各项控制指标，力争在2016森林防火考核中取得好成绩。（五）开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班5场次，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。

二、收入决算情况说明

2016年度收入合计61370029.7元。财政拨款收入61370029.7万元，占总收入的100%；2015年度财政拨款收入73339175.65元，与上年对比减少11969145.95元，主要原因上级对项目投资减少。

三、支出决算情况说明

2016年度支出合计76105699.31元。其中：基本支出13688298.7元，占总支出的17.98％；项目支出62417400.61万元，占总支出的82.02％。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出76105699.31元,占本年支出合计的100%。  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出202300元，占66.5%；公务接待费支出101900元，占33.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车0辆。公务用车运行维护支出202300元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于防火、造林、林政资源管理、项目规划及检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出101900元。其中：

国内接待费支出101900元，主要用于项目规划及检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。