南华县级机关党委2016年度部门决算公开

南华县级机关党委2016年度部门决算

目录

第一部分  南华县级机关党委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  南华县级机关党委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  南华县级机关党委2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  南华县级机关党委概况

一、主要职能

负责抓好县级机关党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县级机关党委2016年末实有人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人；在职在编实有行政人员5人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  南华县级机关党委2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  南华县级机关党委2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县级机关党委2016年度收入合计75.51万元。其中：财政拨款收入75.51万元，占总收入的100%。与上年对比减少9.91％，主要原因是：人员工资改革调整变动，财政补助标准调整，退休人员数变动，项目经费减少等。

二、支出决算情况说明

南华县级机关党委2016年度支出合计75.51万元，其中：基本支出73.51万元，占总支出的97.35％；项目支出2.00万元，占总支出的2.65％。与上年对比减9.93％，主要原因是：人员工资改革调整变动，财政补助标准调整，退休人员数变动，项目经费减少等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出73.51万元。与上年对比减5.96％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比减64.72％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县级机关党委2016年度一般公共预算财政拨款支出75.51万元，占本年支出合计100%。与上年对比减9.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出44.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.52%。主要用于在职人员工资支出、日常办公支出；

2.社会保障和就业支出23.44万元，主要用于工伤保险基金补助、退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出3.93万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出3.20万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县级机关党委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的46.67%。其中：公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的46.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.07万元，占100%。主要用于单位相关工作范围发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南华县级机关党委2016年机关运行经费支出1.59万元，与上年对比减24.19%。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年部门决算公开表