一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．部门职能
南华县文体广电旅游局主要职责及主要工作任务，根据人事局文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、州、县关于文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。
（二）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展政策措施，推进体制机制改革。
（三）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划，并组织实施。
（四）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织协调重大文化艺术赛事活动。 （五）拟订文化遗产保护和文博事业发展规划，保护物质、非物质文化遗产及文物、博物，做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。
（六）指导、管理公共文化事业，指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设，督促开展专业文化工作。
（七）指导文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管
（八）负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管，负责内部资料的审读、审批和日常监管，负责中型以下印刷企业的审批监管，负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。
（九）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加省、州、县体育竞赛；指导和推进青少年体育、民族体育、残疾人体育工作；落实反兴奋剂措施，组织开展体育领域科技成果推广，管理体育彩票销售。
（十）培育和完善旅游市场；协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范，依法依规对旅游企业进行管理、监督；抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作，指导旅游商品的开发和行业协会；会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。
（十一）做好广播、电视、电影行业管理，开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，确保安全播出；负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；审核申报全县广播电视台（站）、转播台（站）、微波中继站、多路无线发射站的建设和撤销，以及相关审核报批工作，指导基层广播电视电影工作。
（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2016年度取得的主要事业成效
2016年文化、体育、广播、电视、旅游等相关工作得到顺利完成，得到各级人民政府的认可和好评。
2．机构情况及增减变动原因
机构在上年的基础上无变化
3．人员情况及增减变动原因
实有人数比去年增1人，其中在职职工少1人，主要是人员调动。
二、收入支出预算执行情况分析
（二）收入支出预算执行情况。
（一）收入支出预算安排情况。
（1）2016年收入总计34,630,602.53元，其中公共预算财政拨款19,053,376.26元，政府性基金预算财政拨款4,182,000.00元，其他11,395,226.27元。比上年增长10,740,097.66元，调整原因是政府加大了项目投资及调整人员工资。
（2）2016年支出35,317,703.21元，其中：基本支出9,116,371.53元 ，项目支出26,201,331.68元. 比上年增长9,232,946.90元，调整原因是政府加大了项目投资及调整人员工资。
（3）事业单位结转和结余8,699,502.78元，比年减少687,100.68元，主要原因是2016年加大了资金支出力度。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算预、决算无差异，
2．收入支出结构分析。
1.本年收入34,630,602.53元其中：一般公共预算财政拨款 19,053,376.26元，占总收入55%；政府性基金预算财政拨款4,182,000.00元占总收入45%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 2.本年支出 35,317,703.21元其中：基本支出 9,116,371.53元，占决支出25%；项目支出12 26,201,331.68，占总支75%
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：办公经费159,147.46元比上年减少21470元，减少11%。车辆运行费23,362.98元，上年减少29%；因公出境费用为0。
（2）会议费支出情况：会议费33,018.00比上年减少1305元，减少0.1%
（3）培训费支出情况：培训费170,303.40比上年增长20303.4。增长11%，主要原因是加大了非物质技艺的培训力度。
4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入23,235,376.26元，其中基本支出9,045,026.26元，占财政收入38.90%；项目出14190350元财政收入61.10%。财政补助支出16,026,714.54元，其中：基本支出9,045,026.26元点支出56.43%；项目支出6981688.28元，占43.7%
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，年末资金结余 项目支出结转和结余8,699,502.78元，其中：项目结转8699502.78元，点结余资金100%。基本支出无结余。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
预算指标下得迟，特别是项目资金都在第四季度拨付，出现年终突击支出。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
年初总资产29,998,132.27元 年末42,347,268.35元，
一、资产合计 年初51 29,998,132.27 元；年末42,347,268.35元；二、负债合计 年初 6,046,924.53元 年末17,239,468.29元
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）按财政、审计部门要求完成了财务管理、决算组织、编报、审核。
（二）本部门（单位）按财政、审计部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
决算附表过于复杂，加重了决算的工作任务，其实决算数据足于说明情况，不需要附表加于说明。
附：行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
滇公网安备53232402000313号 
