南华县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53232400747401000

目录

第一部分  南华县搬迁安置办公室概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 南华县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开

（2021年10月）

  第一部分  南华县搬迁安置办公室概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是持续推进机构改革。继续做好机构改革职能划转，配套完善办公设施，建立完善工作机制，努力克服人少事多、经费不足等困难，确保机构改革后干部职工思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。二是持续抓好移民后期扶持。认真做好项目规划，加大项目协调落实力度，加快推进2019年第一批省级大中型水库库区基金项目沙桥镇田心村委会朱家屯小组文化活动室建设，启动实施2020年度大中型水库移民后期扶持项目龙川镇徐营村委会龙口新坝除险加固工程、镇镜村委会小李家小组村庄道路硬化工程、沙桥镇索厂村委会王家村对门山坝加固工程等3个项目，进一步改善移民安置村组基础设施和生产生活条件，促进移民增收致富。以上4个项目均已在2020年底前建成投入使用。会同县水务局及龙川镇、沙桥镇继续抓好小箐河水库移民搬迁安置工作，加快移民生产安置和集中安置点建设，争取移民能够早日搬进新家。三是认真做好“十四五”规划编制工作。根据州办有关工作要求，积极配合第三方认真开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，深入乡镇及移民村组实地规划，初步列出项目清单，逐个项目深入研究分析，组织乡镇相关人员及项目村组移民群众多次修改完善项目清单，“十四五”规划文本已上报州级审查。四是抓好移民后期扶持人口动态管理及直补资金发放工作。根据大中型水库移民后期扶持政策，全面精准核实水库移民后期扶持人口，按季度核定移民后期扶持人口增减，按季度审核拨付移民直补资金到乡镇兑付。五是全力抓好脱贫攻坚成果巩固。以打赢脱贫攻坚战为统领，坚持“两不愁三保障”标准，认真履行单位职责，加强组织领导，强化落实责任，持续抓好脱贫攻坚挂包帮扶和移民后期扶持各项工作，着力改善移民生产生活条件，促进移民群众增收致富，助力贫困移民精准脱贫，全面巩固提升移民脱贫攻坚工作成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个内设机构。由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个。截至2020年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有事业人员7人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2020年度收入合计271.64万元。其中：财政拨款收入126.44万元，占总收入的46.55%；政府性基金预算财政拨款收入142.2万元，占总收入的52.35%；其他收入3万元，占总收入的1.1%。南华县搬迁安置办公室属于新增单位，上年无数据。

二、支出决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2020年度支出合计251.64万元。其中：基本支出80.44万元，占总支出的31.97%；项目支出171.2万元，占总支出的68.03%；南华县搬迁安置办公室属于新增单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出80.44万元。单位人员基本工资、津贴等人员经费支出77.04万元，占基本支出的95.77%，办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出3.4万元，占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.2万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.移民补助67.2万元

2.大中型水库库区基础设施建设和经济发展55万元

3.其他大中型水库库区基金支出49万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出126.44万元，占本年支出合计的46.55%。南华县搬迁安置办公室属于新增单位，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于单位人员养老保险缴纳。

 2.卫生健康（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位人员医疗保险缴纳。

 3.城乡社区（类）支出60.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.61%。主要用于单位人员工资。

 4.农林水（类）支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

 6.住房保障（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.3万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。主要原因：南华县搬迁安置办公室属于新成立单位，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费0.3万元。其中：国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

南华县搬迁安置办公室为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县搬迁安置办公室资产总额47.21万元，其中，流动资产45.94万元，固定资产1.49万元。（具体内容详见附表）。

  三、政府采购支出情况

2020年度，单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。

  四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

  第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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