监督索引号53232400747401000
南华县搬迁安置办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：搬迁安置和后期扶持股、财务和稽察审计股两个股室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入南华县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：南华县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。
纳入南华县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县搬迁安置办公室2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
1.加强党的建设，落实管党治党责任。一是把深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署作为首要政治任务，严格落实省、州、县党委政府工作要求，牢牢把准政治方向。二是以党纪学习教育为契机，依托党组理论学习中心组、读书班、每周职工学习次例会、“三会一课”、主题党日等，原原本本、逐条逐句研学《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪。三是落实全面从严治党政治责任，严格执行党风廉政建设“一岗双责”要求，加强对搬迁安置办党风廉政建设工作的组织领导，严肃党内政治生活，对1名违反党纪党规的党员干部给予了党内警告处分。四是强化单位内部管理，进一步明确干部职工岗位职责，狠抓作风建设，激发干部干事活力。五是围绕中心服务大局，抓好创文创卫、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、招商引资及向上争取资金等工作，截至目前，向上争取到位资金907.2万元，完成年初下达任务数的113.03%。
2.勇于担当作为，全力推进移民搬迁。全力推进小箐河水库移民搬迁安置工作。全年共组织召开协调推进会议、现场办公会9场次，深入搬迁安置点、库区、移民户走访调研60余场次。积极协调项目建设中的困难问题，督促安置点公共基础设施项目建设进度，确保项目建设质效。截至目前，安置点公共活动室、公厕、道路硬化、太阳能路灯、绿化工程等已经全面完工，22户移民搬迁户已全部搬迁入住，征用的土地已分配到户，拆除旧房17户， 4户同樑合柱的旧房交由村集体管理。同时，积极与州级主管部门汇报对接，牵头协调组织完成了小箐河水库工程截流阶段建设征地移民安置县级、州级验收，为水库下闸蓄水奠定基础。当前正在开展移民人口核定公示等工作，11月底前可完成上报。
3.细化工作措施，强力推进后扶工作。1.抓实项目前期工作。一是高度重视潘家冲地质灾害点居住移民生产生活情况，积极与龙川镇沟通对接，多次到罗家屯社区南山闸以内的移民村组调研了解情况，开展搬迁意愿调查，确定搬迁19户72人，涉及移民人口19户72人。目前，龙川镇正在组织“三通一平”施工。二是完成2025年2个后期扶持项目（南华县学习“千万工程”经验美丽移民新村建设补短板项目及后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目）实施方案的评审工作。2.抓好项目建设。严格执行后扶项目管理规定，加强项目实施事前、事中、事后管理。一是投资955.4万元的“美丽家园.移民新村”建设项目已全面完工，已组织完成县级验收，正在开展结算审计工作。二是计划投资3378.31万元（移民专项资金2000万元）的南华县大中型水库移民云南国际野生菌交易中心滨水商业街购买固定资产项目涉及的商铺已建设完工，11月8日县平台公司已发布拍卖公告，12月中旬可完成购置程序。三是投资30万元（均为移民资金）南华县2024年大中型水库移民后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目共开展5期、完成了培训移民500人次的培训任务。四是完成了2007年至2023年后期扶持项目资产的清理核实，并对49项后期扶持资产重新移交乡镇村（社区）及村小组进行管理。3.及时发放移民直补资金。一是2024年度947人水库移民直补资金56.82万元已于2月27日前通过“一卡通”全部发放完毕。二是扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治“一卡通”专项治理回头看工作，全面排查直补资金兑付情况，对不符合发放条件的资金已足额追回。三是2024年结余直补资金10.38万元按程序报县人民政府同意后转龙川镇白衣村委会梅家大中型水库移民安置区农田水利建设项目建设支出，11月底可完成项目建设。
4.强化宗旨意识，维护社会和谐稳定。一是制定和完善移民信访维稳应急预案，明确信访维稳责任人，严格落实领导接访、网格化包保工作制度，落实好移民信访矛盾纠纷排查、研判、预警、应策和化解调处工作机制。二是对排查出的矛盾风险隐患全面梳理，做好政策宣讲、思想疏导、协商化解矛盾工作。三是切实转变工作作风，变 “坐门等访”为 “出门下访”。一年来，共接待来信来访9件20人次，深入移民群众走访60余次，未发生重复上访和越级上访、信访事件，库区和移民安置区社会持续和谐稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县搬迁安置办公室2024年度收入合计9,680,902.05元。其中：财政拨款收入9,680,902.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加2,482,866.04元，增长34.49%。其中：财政拨款收入增加2,482,866.04元，增长34.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
南华县搬迁安置办公室2024年度支出合计9,680,902.05元。其中：基本支出790,546.24元，占总支出的8.21％；项目支出8,890,355.81元，占总支出的91.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加2,017,301.32元，增长28.03%。其中：基本支出增加157,906.07元，增长24.96%，增加原因决算年增加人员1人；项目支出增加1,755,395.25元，增长24.62%，增加原因是决算年在实施项目较上年度投资大；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790,546.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 734,561.72 元，占基本支出的7.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,984.52元，占基本支出的0.58％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南华县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,886,355.81元。其中：基本建设类项目支出7,834,305.81元，主要用于南华县毛板桥水库库区沙桥镇田心村委会毛板桥小组美丽家园·移民新村建设项目建设支出。
移民补助项目经费772,050.00元，主要用于大中型水库库区移民补助支出。
培训项目经费280,000.00元，主要用于楚雄州南华县2024年大中型水库移民后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县搬迁安置办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出734,561.72元,占本年支出合计的92.92%。与上年相比增加101,921.55元，增长101,921.55%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出55,984.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的100%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4元，增长0.13%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4元，增长0.13%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是决算年度单位在实施项目较多,国内接待费开支较多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位项目实施相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出55,984.52元，比上年增加3,490.84元，增长6.65%,主要原因是单位人员增加1人,相关经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、差旅费、交通费等单位日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县搬迁安置办公室资产总额101,778.56元，其中，流动资产33,390.40元，固定资产68,388.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）119,364.92元，其中固定资产减少7,066.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53232400747401111
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