南华县投资促进局2024年度部门决算

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南华县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

南华县投资促进局的主要职能是：负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；负责招商引资项目的协调推进；为重大招商引资项目提供全程服务；受理并协调处理投资企业投诉；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资股、投资统计股、投资服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南华县投资促进局负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的服务保障，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜；完成上级下达招商引资各项目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2024年度收入合计2651164.64元。其中：财政拨款收入2651164.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加431740.97元，增长19.45%。其中：财政拨款收入增加474188.02元，增长21.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少42447.05元，下降100.00%。主要原因是无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2024年度支出合计2648268.14元。其中：基本支出1886415.06元，占总支出的71.23％；项目支出761853.08元，占总支出的28.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加435192.37元，增长19.66%。其中：基本支出增加365959.08元，增长24.07%；项目支出增加69233.29元，增长10.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增人员2人，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县投资促进局机构正常运转的日常支出1886415.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1722339.14元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164075.92元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761853.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

产业招商组工作经费项目经费30000元，主要用于其他交通费用开支。

公务用车购置经费项目经费249,800.00元，主要用于购买公务用车开支。

省级招商引资目标考核奖补经费项目经费90,637.50元，主要用于办公费、差旅费、劳务费开支。

招商引资工作经费项目经费291415.58元，主要用于开展招商引资办公费、差旅费、接待费、委托业务费、印刷费等开支。

“南华客厅”启动仪式暨南华县招商引资推介会工作经费项目经费100,000.000元，主要用于到南京开展“南华客厅”启动仪式暨南华县招商引资推介会工作经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2641802.14元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增长458726.37元，增长21.01%,完成年初预算的106.41%。主要原因是新增人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2148671.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%,完成年初预算的107.02%。主要用于我单位人员经费、公用经费支出及全县招商引资工作支出；造成预决算差异的主要原因是单位新增人员2人，导致决算人员经费支出资金大于年初预算数；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

8.社会保障和就业（类）支出267048.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的102.14%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工养老保险基数调整，造成养老保险支出增加，致使决算时养老保险支出资金小于年初预算数；

9.卫生健康（类）支出98912.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的108.52%。主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内新增人员2人，导致决算时各类保险支出资金大于年初预算数；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

19.住房保障（类）支出127170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的103.88%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内新增人员2人，导致决算时住房公积金支出资金大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000.00元，决算为330169.77元，完成年初预算的407.62%；支出决算较上年增加48797.62元，增长17.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.66%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19407.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的97.04%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为60962.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.46%，完成年初预算的99.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2591.46元，增长15.41%；公务接待费支出决算较上年减少203593.84元，下降76.96%；具体是国内接待费支出决算60962.31元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少203593.84元，下降76.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000.00元，支出决算为330169.77元，完成年初预算的407.62%，支出决算较上年增加48797.62元，增长17.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249800.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19407.46元，完成年初预算的97.04%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为60962.31元，完成年初预算的99.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买249800.00元公务用车一辆，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加2591.46元，增长15.41%；公务接待费支出决算减少203593.84元，下降76.96%，具体是国内接待费支出决算60962.31元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少203593.84元，下降76.96%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车一辆，导致财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆主要用于开展招商引资工作用车保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2024年机关运行经费支出164075.92元，比上年增加49550.92元，增长43.27%,主要原因是2024年人员增加，支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县投资促进局资产总额365943.57元，其中，流动资产30102.46元，固定资产335841.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加282482.9元，其中固定资产增加282482.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,876.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额319468.46元，其中：政府采购货物支出319468.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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