南华县投资促进局2023年度部门决算

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南华县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县投资促进局的主要职能是：负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；负责招商引资项目的协调推进；为重大招商引资项目提供全程服务；受理并协调处理投资企业投诉；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

南华县投资促进局负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的服务保障，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜；完成上级下达招商引资各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资股、投资统计股、投资服务中心。

所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入南华县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：南华县投资促进局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县投资促进局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2023年度收入合计2219423.67元。其中：财政拨款收入2176976.62元，占总收入的98.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入42447.05元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计增加539788.95元，增长32.14%。其中：财政拨款收入增加568941.9元，增长35.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少29152.95元，下降40.72%。主要原因是新增人员4人，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2023年度支出合计2213075.77元。其中：基本支出1520455.98元，占总支出的68.70%；项目支出692619.79元，占总支出的31.30%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加108175.56元，增长5.14%。其中：基本支出增加313801.46元，增长26%；项目支出减少205625.9元，下降22.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新增人员4人，基本支出增加，2022年项目已实施，2023年招商引资项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县投资促进局正常运转的日常支出1520455.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1405930.98元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114525元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692619.79元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出692619.79元，主要是食用菌全产业链创新博览会工作经费支出30000元、招商引资工作经费支出288370.64元、县级招商引资经费支出268150元、招商引资目标考核激励奖补经费支出100000元，主要用于办公费、公务接待费、差旅费、委托业务费、宣传费、劳务费等各项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2183075.77元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加149775.56元，增长7.37%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1834588.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于我单位人员经费、公用经费支出及全县招商引资工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出146520.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出140060.96元，机关事业单位职业年金缴费支出6459.55，主要用于我单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出81693.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。其中：行政单位医疗42529.92元，事业单位医疗5117.98元，公务员医疗补助27923.4万元，均用于我单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出6099.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于发展我县“绿色食品牌”的招商引资各类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出114174元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。其中住房公积金支出114174万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000元，决算为281372.15元，完成年初预算的327.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为16816元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.98%，完成年初预算的67.26%；公务接待费支出年初预算为61000元，决算为264556.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%，完成年初预算的433.7%，具体是国内接待费支出决算264556.15元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000元，支出决算为281372.15元，完成年初预算的327.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为16816元，完成年初预算的67.26%；公务接待费支出年初预算为61000元，决算为264556.15元，完成年初预算的433.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不能超上一年预算数，预算公费接待费用不精准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12763.88元，下降4.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8166.03元，下降32.69%；公务接待费支出决算减少4597.85元，下降1.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是相比于2022年，客商接待费减少。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次2645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作接待客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2023年机关运行经费支出114525元，比上年增加59903.27元，增长109.67%，主要原因是2023年人员增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县投资促进局资产总额83460.67元，其中，流动资产25654.29元，固定资产57806.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83641.92元，其中固定资产增加4021.64元，流动资产减少87663.56。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29096元，其中：政府采购货物支出29096元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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