南华县政务服务管理局2024年预算公开

南华县政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县政务服务管理局为县正科级政府工作部门，加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，南华县政务服务管理局贯彻落实中央、省、州及县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境重要决策部署，扎实推进政务服务各项工作开展，着力打造“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的政务服务环境，着力提升全县政务服务水平。根据《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，南华县政务服务管理局主要职责是：

1、贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题；负责全县政务服务体系建设的协调和指导；负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；完成政府自身建设日常工作。

2、负责全县行政审批制度改革的推进工作，组织对县级各部门承接的行政许可事项及时进行调整。

3、组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4、承担县级各单位因相对集中行政许可权改革工作划入的行政许可事项的办理及审批流程、审批材料的梳理、优化、精简工作。

5、负责县人民政府政务服务中心的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施；指导进入县政务服务中心的部门窗口开展规范、高效、优质的服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6、负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7、负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8、统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理；负责全县在线政务服务平台建设管理和电子政务管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9、负责为招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10、规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理；规范进驻中介超市的中介机构执行行为；承担中介超市日常监督管理。

11、受理公民、法人或其他组织对县公共资源交易中心、县行政审批服务中心、县人民政府政务服务中心的投诉、举报并及时处理。

12、领导、管理县公共资源交易中心。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政务服务管理股、行政审批改革及政策法规股、投资服务股、市场服务股、社会事务股、电子政务规划管理股，同时加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，所属事业单位2个，分别是：

1.南华县公共资源交易中心。（不独立批复）

2.南华县行政审批服务中心。（不独立批复）

（三）重点工作概述

1、聚焦改革创新，有力有序推进行政审批改革。推进政务服务事项实施清单标准化，事项承接完善发布率、权责清单关联率、本地化要素准确率达到100%。按照“应尽必进”及深化“一颗印章管审批”改革要求，2024年进驻县政务服务中心单位窗口办件预计50万件，其中行政许可等权力事项办件4万件、公共服务事项46万件。实行行政许可事项清单管理，根据省、州制定的行政许可实施规范要求，完成县级241项行政许可事项清单的梳理编制工作；加快推进全县乡镇明责赋权扩能改革，进一步厘清乡镇与县级部门权责边界，让10乡镇的4类权责清单，更好地促进基层治理能力和水平的不断提升；有序推进“一件事一次办”改革。在全省率先实现“新生儿出生一件事一次办”的基础上， 推进更多事项实现“一件事一次办”。

2、聚焦“三化”建设，提升政务服务能力和水平。优化大厅功能布局，在大厅增设“办不成事反映”窗口和惠企政策“一站式”“综合”服务窗口。提升县乡村三级政务服务“三化”建设，打通基层办事服务“最后一公里”，全县10个乡镇128个村（居）委会20余万人口和企业实现就地能办事、办成事。创新推行不得向服务对象说“不”的服务理念。制定出台《南华县政务服务管理局说“不”事项提级管理制度》，办成更多以前办不成的事；不断丰富服务形式。持续在全体窗口人员中按季开展“三亮三比”活动；评选“工作之星”和“党员先锋岗”；设立“办不成事反映”窗口和“找茬”窗口、县委书记信箱，为办不成事或办事不顺畅群众提供解决问题的平台；设立“@政务服务中心我有话对你说”留言板，“回复之音”公示榜，做到投诉举报“件件有着落、事事有回音”。深化“三减三提升”专项行动，在原先减少环节117个，减少材料179个，减时限事项266个的基础上，实现部分事项零材料、零跑动、“极简极速”、秒批秒办。抓实“局长科长股室长”走流程活动，继续在全县10乡镇、32个部门中开展走流程活动，让一些痛点、堵点、难点问题切实得到解决，更加有力地促进窗口服务提速增效。

3、聚焦数字赋能，提升电子政务改革。2024年乡村二级要全部实现接入电子政务外网，网办事项上线方式实现与部门业务办理系统的精准跳转，“一网通办”能力大大增强。抓好“互联网+监管”工作，监管事项目录清单认领率要达100%；事项监管覆盖率达80%以上。抓实“好差评”制度落实，全年政务服务“好差评”网上办件量、主动评价率、好评率、事项覆盖率，均要达全州前列。

4、聚焦服务水平，持续优化营商环境。切实抓好所牵头的政务服务、公开招投标、企业开办营商环境指标存在问题整改，助力我县营商环境提升，继续保持州对我县营商环境考核“优秀”等次。提升市场主体办事便利化水平，推行“企业住所承诺制”，完善“企业名称自主申报制”。深入推进“证照分离”改革全覆盖，建立涉企经营许可事项清单管理制度。新登记市场主体及市场主体总数占比稳中有升。

5、聚焦规范交易，提升公共资源交易平台整合。创新举措举办政务服务“办事体验日”和公共资源交易“公开日”活动。选聘20名公共资源交易社会监督员参与公共资源交易全过程监督，让交易行为更加公开透明，组织实施好全程电子化招投标、远程异地评标、隔夜评标工作。让我县公共资源交易更加规范有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入782.18万元，其中：一般公共预算782.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加26.07万元，主要原因是2024年内将有4人退休，退休人员职业年金纪实资金较上年增25.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入782.18万元，其中:本年收入782.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加26.07万元，主要原因是2024年内将有4人退休，退休人员职业年金纪实资金较上年增25.13万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出782.18万元。财政拨款安排支出782.18万元，其中：基本支出750.18万元，与上年对比26.07，主要原因是2024年内将有4人退休，退休人员职业年金纪实资金较上年增25.13万元；项目支出32.00万元，与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.2010301行政运行553.75万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利支出、商品和服务支出（办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.2010302一般行政管理事务32.00万元，主要用于政务服务中心办公场地租用、网络运行维护支出。

3.2080501行政单位离退休2.14万元，主要用于单位行政退休人员经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.05万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.28万元，主要用于单位退休人员职业年金纪实缴费支出。

6.2101101行政单位医疗9.96万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗14.84万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助14.81万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.2210201住房公积金49.26万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。1.基本支出750.18万元。其中30101基本工资：177.37万元，30102津贴补贴：95.78万元，30103奖金:51.84万元，30107绩效工资：148.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：71.05万元，30110职工基本医疗保险缴费：24.80万元，30111公务员医疗补助缴费：14.81万元，30112其他社会保障缴费：4.84万元，30113住房公积金：49.26万元，30199其他工资福利支出：19.01万元，30201办公费：9.30万元，30205水费：1.00万元，30206电费：3.00万元，30211差旅费：9.00万元，30213维修（护）费：1.00万元，30215会议费：0.5万元，30217公务接待费：3.5万元，30226劳务费：6.00万元，30228工会经费：6.00万元，31002办公设备购置3.00万元，30239其他交通费用：14.82万元，30299其他商品和服务支出：0.03万元，30302退休费：2.11万元，30109职业年金缴费：33.28万元。 2.项目支出32.00万元。其中30207邮电费：10.37万元，30214租赁费：21.63万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元（办公用复印纸）、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

南华县政务服务管理局2024年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待384人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县政务服务中心运行经费项目，预算经费32.00万元。其中：政务服务中心办公场地租用经费21.63万元。绩效目标：有效实现事项、人员向政务服务中心集中，推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，提升为民办事水平，进一步优化营商环境。网络运行维护费10.37万元。绩效目标：保障县公共资源交易中心、政务服务中心办公网络正常通畅，各项工作得以正常开展；确保电子政务平台收文提醒功能正常使用，保障公文正常流转，及时收发。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2024年机关运行经费安排42.30万元，与上年对比增加了0.3万元，主要原因是起进驻县政务服务中心人员办公经费的50%（3000元/人）划入县政务服务管理局进行统筹，进驻窗口人员数较上年增加了1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县政务服务管理局资产总额82.20万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产81.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.47万元， 其中固定资产增加10.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。