南华县医疗保障局2024年度部门决算

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南华县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：规划财务和法规股、基金监管股、医药服务和价格管理股、办公室、综合信息股、基金管理结算股、费用审核稽核股。

所属事业单位2个均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县医疗保险中心；

2.南华县医疗保障基金运行监测评估和药械耗材采购管理中心。

（二）决算单位构成

纳入南华县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：南华县医疗保障局。

纳入南华县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

做好医疗保障工作；做好医疗保险管理工作；做好医疗保障系统自身建设工作；做好城乡居民医疗救助工作；统筹推进医疗保障工作建设；规范做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险的各项管理工作；做好城乡居民的医疗救助工作；努力提高医疗保障能力和水平，认真落实各项医疗保障政策，扩大医疗保障覆盖面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县医疗保障局2024年度收入合计8698480.41元。其中：财政拨款收入8612795.86元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85684.55元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计增加4543497.01元，增长109.35%。其中：财政拨款收入增加4549812.46元，增长111.98%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动；其他收入减少6315.45元，下降6.86%，主要原因是2024年增加南财预2024年199号工作经费。

二、支出决算情况说明

南华县医疗保障局2024年度支出合计8732053.20元。其中：基本支出3814151.82元，占总支出的43.68％；项目支出4917901.38元，占总支出的56.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4582426.60元，增长110.43%。其中：基本支出增加319341.42元，增长9.14%；主要原因是人员调整，工资及社保缴费增加。项目支出增加4263085.18元，增长651.04%；主要原因是开展专项检查，项目资金支出增加。上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县医疗保障局机构正常运转的日常支出3814151.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3572203.20元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241948.62元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4917901.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.南财预〔2024〕年220号城乡医疗救助专项资金4537500元，主要用于对特困人员、低保对象、返贫致贫人口等救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给与资助。

2.南财预〔2024〕年199号2024年工作经费99771.04元，主要用于保障机构日常运转，开展业务工作以及推动医疗保障事业发展等方面。

3.南财预〔2024〕年367号产业招商组工作经费1500元，主要用于保障招商活动开展，对接企业资源及推动项目落地。

4.南财预〔2024〕年1号网络信息安全及维护系统信息化建设补助资金30000元，主要用于医保信息管理系统的日常管理和维护。

5.南财预〔2024〕年4号中央财政医疗服务与保障能力提升资金249130.34元，主要用于医保信息化、标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设等方面建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出8647607.86元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加4620410.54元，增长114.73%,主要原因是人员调整，工资及社保缴费增加。完成年初预算的217.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出358901.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的97.69%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少。

9.卫生健康（类）支出8027579.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%,完成年初预算的240.58%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、医疗保障管理事务等支出。造成预决算差异的主要原因是南财预〔2024〕年220号城乡医疗救助专项资金属于医保基金项目，报州级统一预算，所以年初预算未反映此项资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出261126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的95.14%。主要用于主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为13483.00元，完成年初预算的53.93%；支出决算较上年减少10467.00元，下降-43.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为13483.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.93%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少10467.00元，下降43.70%；具体是国内接待费支出决算13483.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10467.00元，下降43.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为13483.00元，完成年初预算的53.93%，支出决算较上年减少10467.00元，下降43.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为13483.00元，完成年初预算的53.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10467.00元，下降43.70%，具体是国内接待费支出决算13483.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10467元，下降43.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门到我县开展医保工作调研、业务督查检查及其他县市医保部门到我县交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县医疗保障局2024年机关运行经费支出241948.62元，比上年减少23551.18元，下降8.87%,主要原因是加强厉行节约，节约资金。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县医疗保障局资产总额241700.81元，其中，流动资产9867.01元，固定资产98393.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215067.20元，其中固定资产减少160263元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6000.00元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。2024年，本部门按照参保缴费、基金监管、药品采购等职能开展工作。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面开展自评。完善内控管理制度，严格执行预算，年度内严格按照资金用途和性质使用资金，加快资金使用进度，提高财政资金支出绩效，提高工作效率。成立领导小组，建立工作方案，认真开展绩效自评，并将绩效自评结果运用于单位工作绩效评价，作为优化部门预算编制的重要基础。

（二）部门整体支出绩效自评表。2024年，部门支出预算8732053.2元，部门支出预算执行数8732053.2元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务。

（三）项目支出绩效自评表。2024年，部门项目支出预算4917901.38元，部门项目支出执行数4917901.38元，预算执行率100%，部门工作有序推进，圆满完成年初各项既定重点工作任务。部门项目支出绩效自评分100分，自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232400376501111