南华县医疗保障局2023年度部门决算公开

监督索引号53232400376501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好医疗保障工作；做好医疗保险管理工作；做好医疗保障系统自身建设工作；做好城乡居民医疗救助工作；统筹推进医疗保障工作建设；规范做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险的各项管理工作；做好城乡居民的医疗救助工作；努力提高医疗保障能力和水平，认真落实各项医疗保障政策，扩大医疗保障覆盖面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：规划财务和法规股、基金监管股、医药服务和价格管理股、办公室、综合信息股、基金管理结算股、费用审核稽核股。

所属事业单位2个均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县医疗保险中心；

2.南华县医疗保障基金运行监测评估和药械耗材采购管理中心。

（二）决算单位构成

纳入南华县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：南华县医疗保障局。

纳入南华县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制3人，事业编制16人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员4人，参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；南华县医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县医疗保障局2023年度收入合计4154983.40元。其中：财政拨款收入4062983.40元，占总收入的97.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入92000.00元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计减少492999.63元，下降10.61%。其中：财政拨款收入减少484999.63元，下降10.66%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动；其他收入减少8000.00元，下降8.00%。主要原因是2023年编制缩减，减少参公管理事业人员3人，工资及社保缴费减少。

二、支出决算情况说明

南华县医疗保障局2023年度支出合计4149626.60元。其中：基本支出3494810.40元，占总支出的84.22％；项目支出654816.20元，占总支出的15.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少443175.68元，下降9.65%。其中：基本支出减少493231.93元，下降12.37%；主要原因是人员调整，工资及社保缴费减少。项目支出增加50056.25元，增长8.28%；主要原因是开展专项检查，项目资金支出增加。上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县医疗保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3494810.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3229310.60元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265499.8元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县医疗保障局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654816.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：医保服务与保障能力提升资金326643.20元、医保网络信息维护工作经费28173.00元、兑付全县离休干部医疗保障补助资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出4027197.32元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少524919.37元，下降11.53%,主要原因是人员调整，工资及社保缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8社会保障和就业（类）支出362540.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出3402554.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、医疗保障管理事务等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出262102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23950.00元，完成年初预算的95.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为23950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.8%，具体是国内接待费支出决算23950.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23950.00元，完成年初预算的95.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为23950.00元，完成年初预算的95.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1050.00元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少1050.00元，下降4.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展医保工作调研、业务督查检查及其他县市医保部门到我县交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县医疗保障局2023年机关运行经费支出265499.80元，比上年增加118808.91元，增长80.99%,主要原因是行政编人员超编1人，经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县医疗保障局资产总额187629.30元，其中，流动资产64671.21元，固定资产122958.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27928.11元，其中：流动资产增加5356.80元，固定资产减少33284.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9400.00元，其中：政府采购货物支出9400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232400376501111