南华县地震局2022年预算公开

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附件1

南华县地震局2022年预算公开目录

第一部分南华县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

南华县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕24 号，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家有关防震减灾的法律法规以及防震减灾工作方针政策，负责起草防震减灾规范性文件，并组织实施。

2、负责组织编制防震减灾规划并组织实施。

3、负责本地区监测预报工作。制定地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议，负责本县地震监测台网（站）及信息系统的规划、建设和管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、管理本县震害防御工作。监督管理本县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责全县地震灾害预测管理工作；组织开展本县防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识。

5、协调本县地震应急救援工作。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常办事机构职能；会同县人民政府有关部门修订完善本县地震应急预案，制定综合防御措施，监察、监督其落实；负责向县人民政府和省、州地震局速报震情和灾情，并配合做好地震灾害损失评估；参与制定本县地震灾区恢复重建规划，参与制定救援方案，参与组织实施现场救援。

6、承担本县防震减灾行政执法、行政许可、行政复议和行政诉讼工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位0个，内设三个股室：监测预报股、震害防御股、综合办公室。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1．扎实开展震情监视和地震监测预报工作。做好各前兆观测台项和强震监测台的管理维护，提升地震观测质量。认真抓好日常震情跟踪工作，严格执行震情周、月、年会商制度，做好震情跟踪分析和趋势研判，为县委县政府提供“看得懂、把得住、信得过”的防震减灾决策意见，发挥好参谋助手作用。落实宏微观异常零报告制度，及时调查核实宏微观异常。推进国家地震烈度速报与预警工程建设，进一步加强地震监测台站建设，夯实地震监测台网基础。

2．抓实震害防御工作。严格执行第五代《中国地震动参数区划图》，做好全县建设工程抗震设防工作，切实防御和减轻地震灾害。协同住建等部门，组织开展专项监督检查，促进抗震设防标准执行到位。落细落实抗震设防事中事后监管措施，堵塞管理漏洞，防范责任风险。积极推进《云南省隔震减震工程促进规定》的宣传贯彻，加大减隔震技术宣传推广应用力度。稳步推进防震减灾科普示范学校创建工作，持续推进地震安全示范社区（小区）创建工作。配合有关部门抓好农村危房改造和学校改薄工程，加强抗震设防宣传指导，提高农村居民和中小学舍抗震设防能力。抓好文化科技卫生“三下乡”、知识产权暨科技活动周、“5.12”全国防灾减灾日、秋季“校园安全周”、全国科普日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等地震科普主题宣传活动，开展好防震减灾知识“七进”活动，广泛深入地宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，全方位多角度营造防灾减灾宣传教育氛围。

3．全力做地震应急准备和救援工作。适时组织开展好地震应急培训，加强地震灾害紧急救援队伍建设。按照《楚雄州震情会商与应急响应技术系统管理办法》要求，加强运维管理，确保系统正常运行，关键时做到万无一失。持续更新完善地震应急基础数据库，组织开展地震应急模拟评估，提高应急快速评估系统运用能力，为各级启动自然灾害救助应急预案、地震应急指挥决策、灾害损失评估、政府指导抗震救灾工作提供决策支持。协助做好应急避难场所建设管理和现场应急物资准备。在持续带头开展好内部演练的同时，依法组织指导各级各部门、行业单位开展好地震应急预案演练，加大督促指导和检查力度，坚持不懈、层层抓实地震应急组织指挥演练、行业部门专项应急演练及机关、学校、医院等公共场所紧急疏散演练。抓好地震应急准备工作督促检查，确保备震工作周密细致、准备充分。严格执行24小时震情值班制度，做好应急值班值守工作，经常定期检查更新各类设备、仪器及系统软件，使地震部门人员、设备仪器时刻保持“临战状态”，确保震后能够第一时间上报重要信息，快速高效处置地震应急事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入803,760.26元，其中：一般公共预算803,760.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2021年677,768.71 元对比增加125,991.55元，主要原因分析2022年人头经费增加，因此总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入803,760.26元，其中:本年收入803,760.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803,760.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2021年677,768.71元对比增加125,991.55元，主要原因分析2022年人头经费增加，因此总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出803,760.26元。财政拨款安排支出803,760.26元，其中：基本支出753,760.26元，与上年2021年627,768.71元对比增加了125,991.55元，主要原因分析2022年人头经费增加，因此总费用增加。

项目支出50,000.00元，与上年2021年50,000.00元对比无增减。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:67,812.33元,2101101 行政单位医疗:660.00元,2101102 事业单位医疗:41,114.43元,2101103 公务员医疗补助:31,168.12元,2210201 住房公积金:50,859.24元,2240501 行政运行:562,146.14元,2240502 一般行政管理事务:50,000.00元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出753,760.26元，其中：30101 基本工资:188,052.00元,30102 津贴补贴:115,872.00元,30103 奖金:15,671.00元,30107 绩效工资:194,232.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:67,812.33元,30109 职业年金缴费:0.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:38,144.43元,30111 公务员医疗补助缴费:31,168.12元,30112 其他社会保障缴费:5,749.14元,30113 住房公积金:50,859.24元,30201 办公费:6,000.00元,30205 水费:2,000.00元,30206 电费:2,000.00元,30207 邮电费:2,000.00元,30211 差旅费:6,000.00元,30217 公务接待费:4,000.00元,30226 劳务费:16,200.00元,30228 工会经费:3,000.00元,30231 公务用车运行维护费:5,000.00元,30239 其他交通费用:0.00元,30299 其他商品和服务支出:0.00元。

项目支出50,000.00元,其中：30201 办公费:50,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年9000.00元增加0元，增长0.00%，

（一）因公出国（境）费

南华县地震局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县地震局2022年公务接待费预算为4,000.00元，较上年4,000.00元相比无增减，国内公务接待批次为4次，公计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年5,000.00元增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

防震减灾工作专项经费50,000.00元，主要依据《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国预算法》，用途开展地震灾害预防和应急管理工作，标准50,000.00元，项目资金来源县财政，所要达到的绩效目标完成年内地震监测、灾害预防和应急管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县地震局2022年机关运行经费安排46,200.00元，与上年36,200.00元对比增加10,000.00元，主要原因分析我单位2022年新增人员1人，指标增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县地震局资产总额79,562.09元，其中，流动资产14,628.64元，固定资产64,933.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45,551.63元，其中固定资产减少52,925.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400747100111