监督索引号53232400147301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、根据《信访条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。
2、向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。
3、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
4、推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
5、研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
6、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构和一个中心，包括：办公室、接访和网络信息股、督查督办股，南华县人民群众来访接待中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议；综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务；努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，2024年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，促进我县经济社会的和谐稳定发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
南华县信访局2024年度，无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县信访局2024年度收入合计1945150.86元。其中：财政拨款收入1920150.86元，占总收入的98.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入25000.00元，占总收入的1.29%。
与上年相比，收入合计减少307379.39元，下降13.65%。其中：财政拨款收入减少317379.39元，下降14.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10000.00元，上升66.67%。主要原因是：一是本年度单位在职人员减少，人员工资减少，财政拨款收入减少；二是本年度上级部门较上年增加了工作经费拨入，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
南华县信访局2024年度支出合计1956065.56元。其中：基本支出1621996.87元，占总支出的82.92％；项目支出334068.69元，占总支出的17.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少334602.93元，下降14.61%。其中：基本支出减少207543.08元，下降11.34%；项目支出减少127059.85元，下降27.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是本年度单位人员减少，减少了基本收入的支出；二是本年度项目减少，减少了项目收入的支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障我单位正常运转的日常支出1621996.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1486182.15元，占基本支出的91.63％；办公费、水电费、差旅费等公用经费135814.72元，占基本支出的8.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334068.69元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.视频接访系统租金项目经费173400.00元，主要用于维护县信访局视频接访点和10乡镇视频接访点，保障远程视频接访系统正常运行，确保全县视频接访工作正常开展。
2.信访工作项目经费115668.690元，主要用于信访维稳应急处置工作，以及接访中心日常工作开展，妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定环境。
3.信访救助项目经费40000.00元，主要用于疑难信访问题的解决和特殊群体、特殊人员的生活困难救助，确保不发生大规模集体上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。
4.2024年度产业招商组项目经费5000.00元，主要用于完成2024年度单位为吸引投资项目落地，带动产业发展和经济增长，组织招商活动、人员外出招商、宣传推广、业务培训及信息平台维护等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1920150.86元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少317379.39元，下降14.18%,完成年初预算的100.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1523453.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%，完成年初预算的100.83%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，人员工资、津贴补贴等支出增加。
2.外交（类）支出0.00元。
3.国防（类）支出0.00元。
4.公共安全（类）支出0.00元。
5.教育（类）支出0.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。
8.社会保障和就业（类）支出192133.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%，完成年初预算的98.08%。,主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，在职人员养老保险、职业年金、工伤保险减少。
9.卫生健康（类）支出91107.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的99.47%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助； 造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗保险减少。
10.节能环保（类）支出0.00元。
11.城乡社区（类）支出0.00元。
12.农林水（类）支出0.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元。
16.金融（类）支出0.00元。
17.援助其他地区（类）支出0.00元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。
19.住房保障（类）支出113457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的96.62%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动，在职人员住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。
23.其他（类）支出0.00元。
24.债务还本（类）支出0.00元。
25.债务付息（类）支出0.00元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33095.00元，决算为32531.72元，完成年初预算的98.30%；支出决算较上年减少1065.13元，下降3.17%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.46%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为13095.00元，决算为12538.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.54%，完成年初预算的95.75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6.13元；公务接待费支出决算较上年减少1059.00元，下降7.79%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33095.00元，决算为32531.72元，完成年初预算的98.30%；支出决算较上年减少1065.13元，下降3.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.72元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为13095.00元，决算为12538.00元，完成年初预算的95.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，反对铺张浪费，公务接待费年初预算为13095.00元，决算为12538.00元，减少557.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6.13元；公务接待费支出决算减少1059.00元，下降7.79%，具体是国内接待费支出决算12538元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1059.00元，下降7.79%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费支出决算减少6.13元；二是公务接待费支出决算减少1059.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位执行公务活动发生的公务接待餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县信访局2024年机关运行经费支出135814.72元，148956.85元，比上年减少13142.13元，下降8.82%，主要原因是节省开支，办公费、差旅费等机关运行经费有所减少。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项办公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县信访局资产总额15829.76元，其中，流动资产6914.85元，固定资产8914.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6190.00元，其中固定资产增加61900.00元，为新购办公电脑1台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额19460.00元，其中：政府采购货物支出3960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15500.00元。授予中小企业合同金额19460.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况。我单位负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和县委交办的其他工作。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面开展自评。2024年单位总收入1945150.86元，上年结转15000.00元，支出合计1956065.56元，年末结转和结余4085.30元。2024年，完善内控管理制度，严格执行预算，年度内严格按照资金用途和性质使用资金，加快资金使用进度，提高财政资金支出绩效，提高工作效率。成立领导小组，建立工作方案，认真开展绩效自评，并将绩效自评结果运用于单位工作绩效评价，作为优化部门预算编制的重要基础。
（二）部门整体支出绩效自评表。2024年，部门支出预算1915835.90元，部门支出预算执行数1915835.90元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务，群众满意率达95%。
（三）项目支出绩效自评表。2024年，部门项目支出预算334068.69元，部门项目支出执行数334068.69元，预算执行率100%，圆满完成全县信访专项工作，群众满意率达95%。部门项目支出绩效自评分96分，自评结果为优。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400147301111
滇公网安备53232402000313号 
