南华县供销合作社联合社2022年预算公开

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南华县供销合作社联合社2022年预算公开

南华县供销合作社联合社2022年预算公开目录

第一部分 南华县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省、州县党委、人民政府深化供销合作社综合改革的决策部署，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域。以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层合作社和创新联合社机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创南华县供销合作事业新局面。

（二）机构设置情况

南华县供销合作社联合社属于财政全额拨款预算的参照公务员法管理的事业单位，主管全县城乡农民合作经济组织，共设置4个内设股室：包括1、办公室、2、合作指导股、3、经济贸易发展股、4、社有资产管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、拓展经营服务领域，履行为农服务职责。（1）创新农业社会化服务方式。（2）构建农产品现代流通服务网络体系。（3）构建城乡社区综合服务平台。（4）加快食用菌产业发展步伐。（5）大力发展供销合作社电子商务。（6）探索开展农村合作金融服务。

2、健全管理机制，厘清服务职责。（1）构建联合社主导的行业指导体系。（2）创新联合社治理机构。（3）构建社有企业支撑的经营服务体系。（4）理顺联合社与社有企业的关系。（5）规范供销合作社机关人员兼职管理。（6）建立供销合作社发展基金。

3、强化供销组织建设，夯实为农服务基础。（1）加强推进县级社建设。（2）分类推进基层社建设。（3）积极推进各类专业合作社发展。（4）加强农村综合服务社建设。

4、强化政策支持，积极稳妥地解决基层供销社改革改制历史遗留问题。（1）有序解决基层供销社改革改制后留守人员的问题。（2）支持供销合作社企业改革发展。（3）保护供销社依法用地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（车辆在公务用车综合保障平台使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入350.39万元，其中：一般公共预算350.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入372.85万元对比，同比减少支出22.46万元，主要原因是2021年在职人数为17人，2022年在职人数16人，减少1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.39万元，其中:本年收入350.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.39万元（本级财力350.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入372.85万元对比，同比减少支出22.46万元，主要原因是2021年在职人数为17人，2022年在职人数16人，减少1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出350.39万元。财政拨款安排支出350.39万元，其中：基本支出345.39万元，与2021基本支出367.85万元对比，同比减少22.46万元，主要原因是2021年在职人数为17人，2022年在职人数16人，减少1人，工资福利支出减少；项目支出5万元，与2021年项目支出5万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2080502事业单位离退休：14.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.64万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.39万元，2101101行政单位医疗：13.73万元，2101103公务员医疗补助：9.24万元，2160201行政运行：252.05万元，2160202一般行政管理事务：5.00万元，2210201住房公积金：16.98万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：主要用于基本支出345.39万元，其中：30305生活补助：3.93万元，30239其他交通费用：14.04万元，30103奖金：64.00万元，30301离休费：14.36万元，30110职工基本医疗保险缴费：12.74万元，30112其他社会保障缴费：0.99万元，30111公务员医疗补助缴费：9.24万元，30112其他社会保障缴费：0.71万元，30201办公费：0.83万元，30205水费：0.40万元，30206电费：0.35万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.50万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元，30113住房公积金：16.98万元，30217公务接待费：1.75万元，30228工会经费：3.00万元，30101基本工资：66.98万元，30102津贴补贴：87.81万元，30103奖金：5.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：22.64万元，30112其他社会保障缴费：0.95万元，30109职业年金缴费：16.39万元。

项目支出5万元，其中：30201办公费：5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

南华县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。

增减变化原因：为严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排7.5万元，与2021年8万元对比减少0.5万元，减少的主要原因是在职人数减少1人，办公经费减少0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县供销合作社联合社资产总额70.84万元，其中，流动资产69.81万元，固定资产1.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.96万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产（办公设备）7项，账面原值1.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400746800111