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公开目录
第一部分 南华县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县供销合作社联合社2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委政府以及中华全国供销合作总社、省州供销合作社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展；
2、承担县委、县人民政府和省州供销合作社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料的经营、储备进行组织、协调和管理；根据相关规定和要求，承担政府向社会购买的公共服务；承办县委、县人民政府和省州供销合作社交办的其他事项。
3、推进供销合作社法治建设，推动和参与有关政策制定；
4、加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向县委、县人民政府及有关部门反映成员社和供销合作社的意见和诉求，维护其合法权益；
5、构建县供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；
6、指导成员社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，引领发展农民专业合作社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；
7、组织和引领县域内供销合作经济的发展，密切同农民群众的利益联结；拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台；
8、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，加强供销人才队伍培养，组织开展行业对内和对外交流与合作；
9、加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究；依法履行出资人职责，享有出资人权益；
10、代表全县供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助；
11、为相关行业、学科或者业务范围内的全县性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：1、办公室、2、合作指导股、3、经济贸易发展股、4、社有资产管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、继续深化供销综合改革工作。进一步密切与农民的利益联结、完善为农服务功能、创新市场化运行体制机制，全力抓好基层基础培育壮大工作，发展壮大基层供销社组织体系。
2、盘活社有资产。加快推进基层社老旧房屋分类改造，积极引进社会资本，采取联合合作模式，建设乡镇综合超市、农贸市场等，盘活存量资产，提高资产使用效益。
3、加快发展食用菌产业。深入贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，加大“十四五”食用菌项目谋划和储备、申报和项目资金争取工作力度，积极培育市场经营主体，加快食用菌产业发展。
4、抓好历史遗留问题解决。本着尊重历史事实的原则，积极稳妥解决好基层社历史遗留问题，助推全县供销事业健康发展。
5、抓好县委、县人民政府和省、州供销社安排的其他业务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 307.89万元，其中：一般公共预算307.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年307.15万元对比增加0.74万元，增加的主要原因是2024年退休2人机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 307.89万元，其中:本年收入307.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年307.15万元对比增加0.74万元，增加的主要原因是2024年退休2人机关事业单位职业年金缴费支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 307.89万元。财政拨款安排支出 307.89万元，其中：基本支出302.89万元，与上年302.15万元对比增加0.74万元，增加的主要原因是2024年退休2人机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出5万元，与上年5万元持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2080501 行政单位离退休:47.53万元,主要用于离退休人员工资及经费支出。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.44万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:17.49万元,主要用于退休人员职业年金缴费支出。
4、2080801 死亡抚恤:3.14万元,主要用于单位遗属人员的生活补助支出。
5、2101101 行政单位医疗:7.53万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
6、2101103 公务员医疗补助:8.24万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。
7、2101199 其他行政事业单位医疗支出:0.73万元,主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费支出。
8、2160201 行政运行:179.31万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)。
9、2160202 一般行政管理事务:5.00万元,主要用于供销综合改革工作经费支出。
10、2210201 住房公积金:17.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、基本支出302.89万元，其中：
（1）工资福利支出233.38万元：其中：30101 基本工资:54.35万元；30102 津贴补贴:66.06万元；30103 奖金:39.39万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.44万元；30109 职业年金缴费:17.49万元；30110 职工基本医疗保险缴费:7.53万元；30111 公务员医疗补助缴费:8.24万元；30112 其他社会保障缴费:1.40万元；30113 住房公积金:17.48万元；
（2）商品和服务支出17.04万元：30201 办公费:0.74万元；30205 水费:0.10万元；30206 电费:0.48万元；30207 邮电费:0.50万元；30217 公务接待费:1.20万元；30228 工会经费:1.90万元；30239 其他交通费用:11.64万元；30299 其他商品和服务支出:0.48万元；
（3）对个人和家庭的补助50.19万元：30301 离休费:15.01万元；30302 退休费:32.04万元；30305 生活补助:3.14万元；
（4）资本性支出2.28万元：31002 办公设备购置:2.28万元。
2、项目支出5.00万元 ,其中：30201 办公费:3.20万元，30211 差旅费:1.00万元，30239 其他交通费用:0.60万元，31002 办公设备购置:0.20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年1.60万元减少0.40万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
南华县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.60万元减少0.40万元，下降25%，国内公务接待批次为14次，共计接待133人次。
减少原因为严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排7.20万元，与上年7.80万元对比减少0.60万元，减少的主要原因是单位人员调出减少1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县供销合作社联合社资产总额2.84万元，其中，流动资产2.47万元，固定资产净值0.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年62.34万元相比，本年资产总额减少59.50万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400746800111
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