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南华县供销合作社联合社2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府以及中华全国供销合作总社、省州供销合作社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展；
2.承担县委、县人民政府和省州供销合作社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料的经营、储备进行组织、协调和管理；根据相关规定和要求，承担县人民政府向社会购买的公共服务；承办县委、县人民政府和省州供销合作社交办的其他事项。
3.推进供销合作社法治建设，推动和参与有关政策制定；
4.加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向县委、县人民政府及有关部门反映成员社和供销合作社的意见和诉求，维护其合法权益；
5.构建县供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；
6.指导成员社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，引领发展农民专业合作社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；
7.组织和引领县域内供销合作经济的发展，密切同农民群众的利益联结；拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台；
8.指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，加强供销人才队伍培养，组织开展行业对内和对外交流与合作；
9.加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究；依法履行出资人职责，享有出资人权益；
10.代表全县供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助；
11.为相关行业、学科或者业务范围内的全县性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、社有资产管理股、合作指导股、经济贸易发展股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为南华县供销合作社联合社（一级主管部门）纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照中华人民共和国公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出党政领导。中共南华县委、县人民政府高度重视并给予支持，县委常委会1次研究供销工作，政府常务会3次研究供销工作，县委常委会、政府常务会分别传达了习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，县财政预算安排供销综合改革经费5万元、产业招商组工作经费0.6万元，县委、县人民政府印发了《南华县持续深化供销综合改革推动供销合作事业高质量发展实施方案》。
（二）突出盘活资产。坚持问题导向，千方百计化解基层社改制遗留问题，完成一街供销社、沙桥供销社基层社改制遗留问题处置，让长达21年的基层社改制遗留问题得到全面化解；开展雨露、沙桥、五街、一街、罗武庄基层社社有资产评估，涉及社有资产土地面积17315.45平方米、房屋建筑面积8043.42平方米，资产价值 2352.85万元(其中：土地评估价值543.95万元、房屋评估价值479.65万元及五街现代物流商贸一体化建设项目概算1329.25万元)，资产按照评估价值入账到南华县供销社资产经营管理有限公司，并按规定经营管理，逐步理顺社企关系，完成社企分开运行机制。引入经营主体盘活资产、盘活人员、盘活业务，以“腾笼换鸟”方式激活闲置低效资源，推动供销事业发展实现精彩蝶变，打造出了资产盘活的供销新路子。目前，雨露、五街、一街、罗武庄4个基层社已经引进新的经营主体，沙桥基层社正在招引中。
（三）突出谋划项目。省供销社将南华县供销合作社列为省级“供销合作社县域流通服务网络强县”打造。抓牢项目“牛鼻子”，注重项目谋划、包装、入库和建设。抓住解决基层社改制遗留问题、盘活基层社资产的契机，争取实施概算总投资1980.85万元的南华县供销社五街现代物流商贸一体化建设项目，年内可以建成投入使用，从而极大地促进山区农产品和工业品的市场流通效率，有力推动乡村振兴。积极争取项目资金，向省供销社争取项目资金154万元，从商务口争取项目资金76万元，向州供销社争取资金5.7万元；积极争取食用菌资金补助，省财政安排1000万元衔接资金用于食用菌产业工程种植项目建设，争取2022年申报有机食品认证（食用菌）补助65万元，争取2024年申报有机食品认证（食用菌）补助75万元，五街镇咪黑们野生菌保育促繁示范基地被认定为省级保育促繁“二类”基地，补助20万元，争取向州级食用菌补助资金42.1438万元。年内共争取到上级资金1437.8438万元；完成1.73亿元投资的“南华县乡村振兴示范园项目”申报，项目审核通过后将可以获得近1200万元的补助。
（四）突出敢于创新。积极发挥供销社的职能作用，坚持基层供销社向农村延伸、经营服务向田间地头延伸，积极推进“党建引领、村社共建”模式助力村集体经济，因地制宜，织密全县供销系统为农服务网络，擦亮供销金字招牌，拓展农资经营领域，实现了社有企业改革创新、村集体经济壮大、农民共同富裕的“三赢”局面。成立县供销社控股的南华县供合农资服务有限公司，代理国有企业云南解化（原驻昆解放军化肥厂）“解化”牌化肥，零售价每包可为群众节省5至15元。今年以来，建立乡镇、村级农资网点21个、达41个，其中：“村社共建”农资网点26个。销售“解化”牌化肥494吨，其中，“村社共建”网点销售化肥263吨、种子7.87吨，增加村集体经济收入30万余元。
（五）突出拓展市场。加强市场拓展工作重心，千方百计破解市场拓展难题，坚持打品牌、做宣传、寻客户、做推销，力促南华野生菌等农特产品进入大市场。强化东西部协作，充分发挥“云品惠”电商平台作用，加强与“832平台”业务对接。今年7月，成立了县供销社全资的南华县彝供物资有限公司，并完成“832”平台注册。公司坚持为农服务宗旨，依托全国供销网络优势，融合农业、商贸流通和电子商务等领域服务。9月5日至8日，将“阳光玫瑰”葡萄、软籽石榴、野生菌汤包、松茸面、荞饼、油鸡枞等南华土特产在“跨越山海 申情帮购”第七届上海市对口地区特色商品展销会上展销。8月以来，公司从“832”平台销售南华土特产销售额达86.736万元。
（六）突出发展菌业添富路。一是抓机制，塑造食用菌发展“大格局”。在全省、全州率先成立南华县食用菌产业发展暨“一县一业”示范县创建工作领导小组，组建工作专班，定期研究食用菌产业发展工作中的困难和问题。今年1至11月发放“菌贷款”1.48亿元。投资33.48亿元，按照“一核两区”（商贸文旅核心区、绿色食品园区、食用菌种植试验示范区）的发展思路，高标准建设全国食用菌集散地和交易中心，云南·南华国际野生菌交易中心于今年8月8日建成开市运营，建强菌产业百亿综合产业链。二是抓源头，打造食用菌发展“新生态”。践行“两山”理念，高标准建成以松茸、松露、牛肝菌、大红菇等菌类为主的野生菌保育促繁科技示范基地17片8140亩，着力打造世界级野生菌保育促繁基地。推广实施菌山承包经营面积2.32万亩、达52.32万亩，成就了南华野生菌的一流品质；全县累计封山育菌200万亩，野生菌基地由粗放型管理向集约型管理转变。建立野生菌基因库，发布南华县大型真菌多样性调查与评价成果，鉴定出的野生菌种类增至1021种，其中可食用菌由290种增至354种，另有毒菌91种、药用菌81种、食药不明菌495种，资源年蕴藏储量1.5万余吨。三是抓科技，提升食用菌发展“影响力”。完成《松茸》《牛肝菌》2项国家标准修订，完成《地理标志产品南华松茸保育促繁技术规程》《“云菌”品牌培育与建设指南》《食用菌预制菜》3项团体标准制定和《松茸鲜品流通规范》《姬松茸干制品》2项行业标准制定，完成企业标准制定6项，在全省率先实施《松茸采集方法》《牛肝菌采集方法》两项地方标准。引进江苏品品鲜全国龙头企业推广新品种、新技术、新成果，真正实现工厂化和规模化种植的里程碑，有效补齐食用菌产季节性明显的问题，补充全县菌类交易和集散需求，全县食用菌产业化发展将步入新阶段。云南辉露教育发展有限公司被批准为省级科技小院，并申报国家级科技小院；委托中华全国供销总社昆明食用菌研究所编制《南华县食用菌产业发展规划》；云南省南华县食用菌产业科技特派团团长多次到食用菌种植企业开展食用菌种植技术指导，同时开展牛肝菌仿野生种植实验及野生菌保育促繁培训等工作，并在南华县五街举办了野生菌保育促繁培训班；全州食用菌栽培技术及品牌建设培训班、第七期全国羊肚菌标准化规模化种植及风险防控培训班均在南华举办。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县供销合作社联合社2024年度收入合计3185658.23元。其中：财政拨款收入3185658.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；本年无其他收入。
与上年相比，收入合计减少64609.60元，下降1.99%。其中：财政拨款收入减少23500.10元，下降0.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；珍附属单位上缴收入；其他收入减少41109.50元，下降100.00%。主要原因是2024年退休人员2人基本支出减少。
二、支出决算情况说明
南华县供销合作社联合社2024年度支出合计3194985.03元。其中：基本支出2900809.16元，占总支出的90.79％；项目支出294175.87元，占总支出的9.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少71626.50元，下降2.19%。其中：基本支出减少260475.24元，下降8.24%；项目支出增加188848.74元，增长179.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降的主要原因是2024年退休人员2人基本支出减少。项目支出增加的原因是新增2023年食用菌产业扶持项目补助资金172038.00元，2024年食用菌产业统计监测补助经费27000.00元，产业招商组工作经费6000.00元等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2900809.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2725694.54元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175114.62元，占基本支出的6.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南华县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294175.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
供销综合改革工作经费49841.07元，主要用于保障部门机构正常运转以及供销综合改革、解决供销社历史遗留问题相关工作经费支出。
2024年基层社建设项目补助资金30000.00元，主要用于新建示范基层社1个（南华县五街供销合作社）。
2024年食用菌产业统计监测补助经费27000.00元，主要用于开展全县食用菌产业链统计监测工作，全面反映产业发展成果。
2023年食用菌产业扶持项目补助资金172038.00元，主要用于设施设备购置38838.00元、栽培示范基地建设60000.00元、栽培种植大棚73200.00元。
2024年度产业招商组工作经费5970.00元，主要用于保障部门外出招商相关工作经费支出。
上年结转供销社工作经费9326.80元，保障部门机构正常运转以及供销综合改革、解决供销社历史遗留问题相关工作经费支出，包括办公、差旅费、公务用车平台使用费等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3185658.23元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少25127.10元，下降0.78%,完成年初预算的103.47%。主要原因是2024年内退休2人，新增了张锡华丧葬抚恤费261622.00元，新增加了2023年食用菌产业扶持项目补助资金172038.00元，2024年食用菌产业统计监测补助经费27000.00元，产业招商组工作经费6000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1079763.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.89%，完成年初预算的120.51%。主要用于用于离退休人员工资、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员机关事业单位职业年金缴费支出、离休人员张锡华丧葬抚恤费支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年内退休2人、离休人员张锡华2024年5月死亡增加丧葬抚恤费261622.00元；
9.卫生健康（类）支出153260.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的92.88%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（包括退休人员）；造成预决算差异的主要原因是2024年内退休2人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1810540.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.83%,完成年初预算的98.23%。主要用于单位人员工资、办公经费保障、解决供销社历史遗留问题相关工作经费支出、新建示范基层社1个（南华县五街供销合作社）、开展全县食用菌产业链统计监测工作、2023年食用菌产业扶持项目补助资金、外出招商相关工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年内退休2人工资减少，新增加2023年食用菌产业扶持项目补助资金172038.00元，2024年食用菌产业统计监测补助经费27000.00元，产业招商组工作经费6000.00元等。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出142094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的81.30%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年内退休2人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3986.00元，下降24.93%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3986.00元，下降24.93%；具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3986.00元，下降24.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3986.00元，下降24.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3986.00元，下降24.93%，具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3986.00元，下降24.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南华县供销合作社联合社机关接待各级到我社工作检查、调研、交流考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出175114.62元，比上年减少27796.80元，下降13.70%,主要原因是2024年内退休2人，其他交通费减少。单位机关运行经费主要用于主要用于办公费7400.00元，水费1000.00元，电费4564.62元，邮电费5000.00元，公务接待费12000.00元，工会经费19000.00元，其他交通费用98550.00元，其他商品和服务支出4800.00元， 办公设备购置22800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南华县供销合作社联合社资产总额37615.29元，其中，流动资产12492.87元，固定资产25122.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9166.29元，其中固定资产增加24760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232400746801111
滇公网安备53232402000313号 
