南华县档案馆2024年度部门决算公开

监督索引号53232400171601000

南华县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案管理及信息编研开发股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。是：南华县档案馆

纳入南华县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、积极主动担当作为，高质量完成涉改部门档案接收。根据省、州、县关于机构改革涉档文件精神，县档案馆认真做好涉改单位档案的服务指导工作，多次深入涉改单位指导档案立档归卷业务，认真组织清点查验消杀，高标准严要求在标准在规定时间内接收了中国人民银行南华县支行、乡村振兴局2家涉改部门文书档案共6840件566盒，会计档案201卷、67件，实物档案印章13枚、20件银器作品，确保涉改机构档案高质量完整入库保存。

二、统筹力量，高效开展档案业务指导培训。县档案馆本着高效和减负、提高档案质量的工作原则，组织县档案馆工作人员，开展档案指导培训上门服务，对各立档单位开展全过程各环节逐项讲解培训，大力践行“一线工作法”对各单位档案工作人员进行手把手、面对面的业务指导培训，并结合“三合一”制度细化指导培训内容，注重突出实际操作指导，为各单位业务人员进行现场答疑，提出了针对性的指导意见，助推各单位开展档案工作。县档案馆在业务指导上积极探索，利用微信、电话、视频、馆内教学指导等方式开展业务指导，及时解决部分单位档案工作中遇到的困难和问题。今年我县各单位全面推行落实机关档案“三合一”制度，共组织开展“档案安全暨业务实操”“三合一”业务等全县性专题培训共4场次、到部分单位开展培训5场次，派出工作人员68人次到62家单位开展业务员指导服务培训。深入10个乡镇、县级57家部门检查督促指导档案工作责任制落实情况档案安全保管情况，历年档案归档立卷工作情况，指导推行档案“三合一”制度，通过持续、实地检查督促指导培训，全县各部门、乡镇档案员基本掌握档案整理基本技能方法，有力的推动了各单位档案工作正常有序开展。

三、严守质量标准，细化措施严把入馆档案质量。一是明确规范，严把“质检关”。档案馆工作人员根据业务规范要求，坚持对所有进馆单位的档案逐卷、逐件检查审核，对符合进馆标准的，办理移交手续。二是精准操控，严把“消杀关”。对质量符合要求、数量准确无误的实体档案，分批次装入消毒柜消毒，同步做好档案消毒记录登记，杜绝有害虫生物进入库房，确保档案实体安全保管。截至目前，馆藏档案154个全宗，95593卷、25549盒442170件，录音录像67卷，数字录像8.77小时、34.2GB,照片4226张，印章1442枚，银器作品20件，图书资料10195册，特藏36册，公开文件863份，开放档案788卷、征集南华名人名师档案38件、书法作品8幅。

四、牢记宗旨，提供优质高效服务。在日常档案工作中，县档案馆积极践行作风革命、效能革命要求，马上就办，马上就反馈，用实际行动践行“人民至上”，竭尽所能满足单位群众查档需求，力求使群众跑一次就办成事。近年来，县档案馆为各单位、群众工作查考、完善人事档案、婚姻登记、林权纠纷、工龄核实、编史修志、工程建设、法律诉讼等工作提供大量原始档案凭证资料，档案工作服务好当地党委政府工作大局，服务好群众水平显著提升，档案存史留凭资政为民作用进一步凸显，群众满意度大幅提升。截至目前县档案馆共为单位和群众提供档案查询服务利用225人次，入库调取卷宗534卷1341件，提供档案凭证资料复印件10887页，摘抄2201页，提供远程查档1次，电话等查档9余次。

五、狠抓档案安全管理，提升科学管护水平。档案安全是档案工作的底线、红线，馆内全体人员时刻绷紧安全这根弦，确保档案管理各项安全措施到位。一是积极参与安全和消防知识培训，定期维护维修消防控制设备设施，开展安全巡查，及时消除安全隐患，确保消防安全；二是严明工作纪律贯穿档案收集、整理、保管、利用等各个环节，从源头上杜绝档案安全管理事故。三是积极争取资金12万元，建设了档案库房监控系统，库房门禁系统，更换11个库房遮光窗帘，所有库房均安装了防盗栏，购置库房除湿机4台。新购置档案目录柜6组，新建档案库房2间，购置安装密集架326立方米，档案保存管护基础进一步夯实，档案安全科学管护水平进一步提升。

六、进一步丰富馆藏资源，开展名人名师档案征集。积极开展名人名师档案征集工作，征集地方名人名家作品，年内征集龙川中学教育名师（教授职称）档案13件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案馆2024年度收入合计947598.07元。其中：财政拨款收入947598.07元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计增加47194.32元，增长5.24%。其中：财政拨款收入增加107081.68元，增长12.74%，主要原因是：2024年我单位库房设施设备购置和库房密集架安装，因此财政拨款收入增加。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县档案馆2024年度支出合计964958.90元。其中：基本支出627599.00元，占总支出的65.04％；项目支出337359.90元，占总支出的34.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加70410.54元，增长7.87%。其中：基本支出减少112924.64元，下降15.25%，主要是2024年我单位调出人员1名，工资福利等减少，导致基本支出减少。项目支出增加183335.18元，增长119.03%，主要是2024年我单位库房设施设备购置和库房密集架安装，因此项目支出增加。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县档案馆机构正常运转的日常支出627599.00元。其中：基本工资156360.00元、津贴补贴11880.00元、绩效工资237098.00、职工各类保险109914.14元、住房公积金38796元、退休费43130.40元等人员经费支出597178.54元，占基本支出的95.15％；办公费13495.46元、差旅费5988.00元、公务接待费3837.00元，工会经费6500.00元、其他商品和服务支出600.00元等公用经费30420.46元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319999.07元。其中：基本建设类项目支出0元。

县档案馆运行维护费和档案事业发展项目经费99999.07元，主要用于消防和专用设备运行维护、档案馆安全警卫和保洁、档案防虫消杀搬运管护、档案装裱、接收、征集等工作。

县档案馆档案库房设备设施建设项目经费120000.00元，主要用于安装监控存储设备、档案库房智能化门禁系统、库房防盗护栏、遮光窗帘及购买档案库房除湿机等，进一步提升档案馆管护水平。

县档案馆档案库房安装档案载具密集架购置项目100000.00元，主要购置档案库房密集架，保障后续接收入馆档案的管理能够更加规范、有序、安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出947598.07元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少107081.68元，下降12.74%，完成年初预算的111.42%。主要原因是年度内人员调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出758950.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%，完成年初预算的120.87%。主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出(其中：行政运行支出438951.20元；一般行政管理事务支出319999.07元；造成预决算差异的主要原因是人员调出及档案库房设施设备购买及档案库房密集架安装未列入年初预算数；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出107674.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%，完成年初预算的86.99%。主要用于离退休人员经费和职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调出，此项支出减少；

9.卫生健康（类）支出42177.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的83.55%。主要用于缴纳职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，此项支出减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出38796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的80.31%。主要用于缴纳职工职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因本年度人员调出，此项支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3837.00元，完成年初预算的95.93%；支出决算较上年减少1727.00元，下降31.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3837.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.93%，完成年初预算的95.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1727.00元，下降31.04%；具体是国内接待费支出决算3837.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1727.00元，下降31.04%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3837.00元，完成年初预算的95.93%，支出决算较上年减少1727元，下降31.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3837.00元，完成年初预算的95.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1727.00元，下降31.04%，具体是国内接待费支出决算3837.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1727.00元，下降31.04%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年下降相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项档案业务时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案馆2024年机关运行经费支出0万元，与上年保持一致，主要原因为南华县档案局为参照公务员法管理的事业单位，2021机构改革后南华县档案馆为全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县档案馆资产总额8785365.47元，其中，流动资产7087.67元，固定资产8778277.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320845.94元，主要增加固定资产为密集架、除湿机等设备，其中固定资产增加334942.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值94326.14元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1500.00元，其中：政府采购货物支出1500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额1500.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

监督索引号53232400171601111