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中国共产主义青年团南华县委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展部。
（二）决算单位构成
我单位作为南华县财政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人，为大学生西部计划志愿者。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）筑牢团员青年根基，强化思想引领，点亮信仰之光。一是坚持为党育人。组织开展网上主题团队课50余期，开展国旗下讲话、集中入团仪式、“挺膺担当 逐梦青春”五四活动、“六一”集中入队仪式、青年夜校等主题实践活动30余场次，通过实践锻炼、沉浸式体验，充分激发青少年爱国主义情怀。二是注重典型引领。推进历史遗留问题解决，成功组织召开中国少年先锋队南华县第三次代表大会，选举产生新一届少工委成员。积极宣传优秀青年事迹，充分发挥先进典型的引领作用，20名少先队员荣获优秀“红领巾讲解员”荣誉称号，1名青年荣获楚雄“青年五四奖章”，3个团组织及9名共青团员、团干部荣获楚雄州“两红两优”，3个少先队集体及5名少先队员、4名少先队辅导员荣获楚雄州少先队工作优秀典型等荣誉称号，用身边的榜样引领团队青年。三是深化网上共青团建设。发展壮大“南华青年”微信公众号等团属新媒体阵地，累积关注达3.5万人，向青少年广泛有效地传播凝聚青春正能量。
（二）汇聚青年奋进力量，服务中心大局，奏响青春华章。一是聚力推进乡村振兴。招募35名大学生西部计划志愿者开展服务乡村建设、乡村治理、健康乡村、乡村教育、基层青年等工作。组织开展青年电商年货节、青年艺术市集等助农活动4场次，组织青年创业就业、高素质青年农民等培训2场次。二是主动参与基层治理。组织青年志愿者在县域社会治理、文明城市及卫生县城创建等方面发挥作用，联合开展“5.26”爱路日、“3.5”学雷锋、春运“暖冬行动”、文化和旅游青年志愿服务等主题活动10余场次。三是助力营商环境优化。持续开展南华团团帮就业、“职”等你来就业帮扶行动，开展优秀青年务工经验分享交流会、“百名学子话南华”等创业就业政策宣传等活动5场次。招募300余名大学生参与假期返家乡社会实践活动，为家乡的发展贡献自己的青春力量。发放“贷免扶补”、创业担保贷款697万元，助力广大青年创业就业。成功举办第一届“南华青年创业县长奖”评选，兑付创业补贴15万元。“菌里挑一”杨国彪荣获“楚雄青年创业州长奖”，南华华芯电子科技有限公司成功在云南股交“青年创新创业板”开板，华宝农业科技开发有限公司认定为国家级科技型中小企业。四是积极助推乡村振兴。《南华县：青年电商助农跑出乡村振兴“加速度”》案例成功入选全国共青团服务乡村振兴优秀案例，被团中央发布推广，团省委、团大理州委、团洱源县委先后到南华县调研青年电商发展工作。2024年7月，积极承办楚雄州助力乡村振兴一县一星“菌乡之星”青年电商人才培训班暨全州电商直播大赛，通过专场直播、学员自播等形式，目前累计销售野生菌等农特产品500余万元，取得良好效果，得到州委领导肯定。
（三）回应青年多样诉求，增强工作成效，传递温暖关怀。一是提升青年服务能力。精准对接青年需求，围绕广大青年在婚恋交友中的急难愁盼问题，举办520、七夕单身职工交友联谊活动2场次，开展公考公益培训1场次。积极开设青年夜校为青年人才搭台赋能。用好用活“党政+团属+社会阵地”，在青年创业园、青年之家、新时代文明实践中心、新业态新就业群体党群活动服务中心、健身房等青年聚集的地方开办夜校，打造“15分钟青年夜校圈”， 吸引机关企事业单位、“两企三新”等各领域青年参与学习，丰富了青年的夜生活，增强了青年的获得感与幸福感。二是开展关心关爱帮扶。深入开展“云岭青春扬帆基金”公益活动，募集资金4.48万元。积极争取“幻方助学计划”帮扶资金11万元、“爱心圆梦助学”金5万元，资助家庭困难学生150余人，组织开展“点亮微心愿”活动2次，为困境儿童群体实现“心愿”300余个。三是加强青少年权益保护。积极开展“利剑护蕾”专项行动“1+1”工作，结合“返家乡”等活动，为留守儿童提供亲情陪伴、课业辅导、心理疏导、自护教育等志愿服务。
（四）打牢青年组织基础，推进改革深化，激发组织活力。一是加强自身建设。深入推进作风革命、效能革命，扎实开展党纪学习教育。今年以来，调整交流干部1人，新招募公务员1人。二是提升基层组织活力。严格执行团中央六条规定，抓好“关键少数”示范引领团干部队伍建设。开展2024年“青年马克思主义者培养工程”暨少先队辅导员素质能力提升培训班，确保团干部、少先队辅导员、团员青年培训量和到训率稳步提升。三是推动党团队有效衔接。严格落实管党治党主体责任，扎实开展党纪学习教育、清廉南华建设十大行动，严格履行全团带队职责，开展集中入团仪式15场、成人礼2场，430名青少年光荣入团。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团南华县委员会2024年度收入合计2412546.94元。其中：财政拨款收入2326947.34元，占总收入的96.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85599.60元，占总收入的3.55%。
与上年相比，收入合计与上年2258957.36元相比增加153589.58元，增长6.80%。其中：财政拨款收入较上年2027392.59元增加299554.75元，增长14.78%，主要原因是新增加一名行政人员，人员经费增加；其他收入较上年231564.77元减少145965.17元，下降63.03%。主要原因是2024年其他收入855599.60元中，包含收到团州委爱路护路工作经费4000.00元，县委组织部党员教育培训经费5000.00元，收到个人创业循环金40000.00元，收到巡察组检查创业担保贷款多报销费用180.00元，办公室卖报纸费用237元，团费36182.60元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团南华县委员会2024年度支出合计2414591.34元。其中：基本支出1513669.20元，占总支出的62.69％；项目支出900922.14元，占总支出的37.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计与上年2246191.26元相比增长168400.08元，增长7.50%。其中：基本支出较上年1832749.35元相比减少319080.15元，下降17.41%，主要原因是人员发生变动，对个人和家庭的补助减少，所以基本支出增加较上年减少；项目支出增加较上年413441.91元相比增加487480.23元，增长117.91%，主要原因是增加了南华县创业县长奖，菌乡之星相关工作经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构正常运转的日常支出1513669.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1465444.60元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48224.60元，占基本支出的3.19％。（机构正常运转的日常支出人均378417.30元）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900922.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年具体项目开支及开展工作情况：
（1）南财预〔2024〕360号共青团南华县委志愿服务经费8619.00元，主要用于志愿服务工作经费。
（2）南财预〔2024〕1号青少年活动经费补助经费5000.00元，主要用于开展青少年活动费用支出。
（3）南财预〔2024〕67号南华县财政局拨付“南华青年创业县长奖”其他相关经费17626.60元，主要用于开展南华青年创业县长奖评选期间工作经费。
（4）南财预〔2024〕67号南华县财政局拨付“南华青年创业县长奖”相关经费150000.00元，主要用于开展2024年“南华青年创业县长奖”评选活动，评选出5名“南华青年创业县长奖”，5名“南华青年创业县长奖”提名奖。
（5）南财预〔2024〕360号预防青少年违法犯罪工作经费补助资金29999.41元，主要用于开展预防青少年违法犯罪活动工作经费。
（6）南财预〔2024〕367号南华县财政局下达产业招商组工作经费3000.00元，主要用于开展招商工作经费保障。
（7）南财预〔2024〕360号2024年西部志愿者生活补助资金241930.53元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴。
（8）南财预〔2024〕360号南华县财政局拨付2023年度上缴的未支付团员经费37151.14元，主要用于2023年度上缴的未支付团员经费。
（9）南财预〔2024〕68号南华县财政局拨付团县委2023年至2024年县城区群众文化活动经费4978.00元，主要用于2023年至2024年县城区群众文化活动经费。
（10）南财预〔2024〕360号共青团南华县委志愿服务经费24993.46元，主要用于志愿服务工作经费。
（11）共青团南华县委2019至2022年团员经费69186.00元，主要用于各级团组织团员经费。
（12）南财社〔2024〕132号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金11353.00元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项活动。
（13）南财农〔2024〕167号南华县财政局下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金240650.00元，主要用于助力乡村振兴一县一星“菌乡之星”青年电商人才培育行动暨野生菌电商直播带货活动。
（14）南财预〔2024〕424号南华县财政局下达中国石油大学（北京）2024年定点帮扶资金38455.00元，主要用于资助贫困学子。
（15）南财金〔2024〕15号南华县财政局清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金17980.00元，主要用于创业担保贷款工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团南华县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2336786.34元,占本年支出合计的96.78%。与上年相比增加318594.95元，增长15.79%,完成年初预算的200.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1903963.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%,完成年初预算的181.93%。主要用于主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出61255.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的125.37%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康（类）支出35520.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的129.71%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
12.农林水（类）支出297085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,年初无此项预算。主要用于助力乡村振兴一县一星“菌乡之星”青年电商人才培育行动暨野生菌电商直播带货活动。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出38962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的96.95%。主要用于主要用于支付在职在编人员的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2977.00元，完成年初预算的99.23%；支出决算较上年减少23.00元，下降0.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2977.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.23%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少23.00元，下降0.77%；具体是国内接待费支出决算2977.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降0.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2977.00元，完成年初预算的99.23%，支出决算较上年减少23.00元，下降0.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2977.00元，完成年初预算的99.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度公务接待批次、人次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少23.00元，下降0.77%，具体是国内接待费支出决算2977.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降0.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度公务接待批次、人次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团楚雄州委到南华参加2023年度南华团县委民主生活会及青年创业工作发生的接待支出714.00元，接待1批次，6人次；共青团大理州委到南华调研青年电商发展情况，考察学习创业兴乡工作工作发生的接待支出2263.00元，接待1批次，19人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团南华县委员会2024年机关运行经费支出48224.60元，比上年减少19774.40元，下降29.08%,主要原因开支因为单位开支正常增减，部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金。包括办公费13450.00元，电费900.00元，水费900.00元，邮电费0.00元，差旅费4999.00元，培训费5250.00元，公务接待费3000.00元，工会经费5000.00元，其他交通费34500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产主义青年团南华县委员会资产总额121989.81元，其中，流动资产101114.00元，固定资产20875.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506.40元，其中固定资产减少5648.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53232400171201111
滇公网安备53232402000313号 
