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南华县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，南华县红十字会履行以下职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：内设一室（综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）。所属单位1个，南华县红十字备灾救灾中心（加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝聚人道力量，千方百计服务群众。

开展“服务能力”大提升活动，提高围绕中心、服务大局的能力水平，加强人道资源动员能力建设。一是以人道动员为支撑，开展“爱心筹资”提质行动。创新筹资模式，打造“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款品牌，树立品牌效应，构建“互联网+公益”新常态，结合需求实际，谋划精选乡村振兴及人居环境整治提升、捐资助学、救孤助医、特殊助困等筹资项目，今年以来共向社会募集款物264.73万元（其中：“5.8人道公益日”“博爱楚雄行”项目网络捐款24.9万元；“精准防贫救助基金”捐款82.86万元；乡村振兴及人居环境整治提升捐款104.5万元；捐资助学52.47万元），在救助特殊困难群体中发挥了红十字会人道助手作用。二是以强化人道救助为基础，开展“温暖南华”提效行动，慈善关爱“一老一小”。争取到上海市嘉定区红十字会3万元物资对42名孤儿及无事实抚养人员、84名患重病儿童、124户留守老人留守儿童进行爱心慰问；争取到省州红十字会8.09万元物资，对全县1325户困难家庭进行走访慰问；争取到北京华宇基金会和部分爱心人士对368名贫困学生进行救助，救助金额21.51万元；协调帮助1名白血病患儿争取到中国红十字基金会的救助，救助金额3万元；开展“情暖六一”留守儿童关爱活动，发放慰问品价值1万余元；走访慰问包保联系的11名留守儿童2次，发放慰问品价值2000余元。

（二）围绕中心大局，履职尽责主动作为。

全面贯彻新发展理念，着力在围绕中心、服务大局中履行好法定职责，在重点工作上主动作为。一是持续深化实施南华县农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，把解决群众困难问题作为定点帮扶工作的重点和突破口。选派1名干部在红土坡镇法郎村委会驻村，5名干部职工挂包联系沙桥镇三河底村委会10户帮扶户，开展遍访10次，走访慰问款物0.77万元。落实“多帮一”帮扶责任，主动对接联合镇村筹集资金2万余元，为2户特殊困难重点户粉刷墙体、硬化地面、购买部分生活用品。二是按照县委县政府安排，筹集“精准防贫救助基金”捐款82.86万元，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。三是助力巩固创文创卫成效，组织干部职工开展“清洁日”集中清扫20余次，参与人员100余人次。落实“河长制”要求，到包保河段开展环境整治4次。四是在龙川镇徐营完小实施完成投资18.35万元的2023年“99公益日”网络筹款“绿美校园”建设项目；在县民族中学和10乡镇实施完成总投资21.34万元的2024年“5·8人道公益日”网络筹款助力乡村振兴人居环境提升整治项目。

（三）锚定目标任务，奋起争先进位。

围绕“比学赶超、争创一流”要求，开展“解放思想”大讨论、“业务指标”大进位活动，从思想深处解决好发展信心不足、使命意识不强、担当精神不够等问题，推动改革再深入、实践再创新、工作再抓实。围绕红十字事业高质量发展试点工作目标任务，着力在补短板、强弱项、提质效上下功夫、见成效，年初州红十字会下达的15项核心业务工作，已全部完成。

（四）聚焦主责主业，提升工作质效。

营造人人争做“业务能手”的良好氛围，开展“业务技能”大精进活动，带动担当履职能力、服务群众水平、工作效能提升。一是提高备灾救灾和快速应急响应能力，完善备灾救灾体系建设，修改完善《南华县红十字会自然灾害和突发公共事件应急预案》（草案）。年内选派1人参加甘肃省临夏州积石山县6.2级地震救援，1人参加中国红十字应急救援区域协作机制2024年西南协作区综合演练，5人参与楚雄州红十字区域赈济救援分队建立和2024年赈济救援队演练，圆满完成救援演练任务。二是助力健康县城建设和国家卫生城镇创建，推进南华县健康县城建设三年行动，着力打造“‘救’在身边”品牌，持续推进应急救护培训进机关、企业、学校、社区、农村等，为培训对象“量身定制”实用性、可操作性强的课程，主动联系对接送训上门。2024年开展应急救护知识培训27场次，完成取证培训652人，普及培训13700人。三是开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿服务宣传8场次，宣传受众9000人次；招募无偿献血志愿者1674人，献血量达502140毫升；采集造血干细胞血样加入中华骨髓库111人份，完成州级下达任务数的158.57%；网络登记遗体和人体器官捐献志愿者265人，完成州级下达任务数的161%。

（五）拓展组织覆盖，建强基层基础。

开展“组织建设”大增强活动，进一步增强红十字会基层组织活力、吸引力和凝聚力，创新运行机制，推动红十字会基层组织建起来、活起来、强起来，着力打造群众身边的红十字会。一是坚持按照示范先行、以点带面、因地制宜、量质并举，巩固与提高相结合的原则，不断拓展基层组织覆盖面。今年以来成立红十字基层组织4个，发展登记个人会员415人，完成州级下达任务数的200%和104%。二是积极探索“嵌入式”红十字会阵地建设，把红十字工作推进融进城乡社区治理体系，与党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）实现共融、共建、共享，在龙川镇成立南华县首个红十字生命健康服务站，让红十字“救”在身边逐步成为现实。三是大力开展红十字服务活动，新增红十字特色志愿服务队1支，发展注册志愿者85人，完成州级下达任务数的100%和283%。组织会员、志愿者广泛开展志愿服务、人道传播和帮扶救助、人道慰问、养老助老等人道关怀活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会2024年度收入合计1759962.69元。其中：财政拨款收入1081888.1元，占总收入的61.47%；事业收入477811.39元，占总收入的27.15%；其他收入200263.2元，占总收入的11.38%。

与上年相比，收入合计增加608518.24元，增长52.85%。其中：财政拨款收入增加83669.01元，增长8.38%；事业收入增加432221.39元，增长948.06%；其他收入增加92627.84元，增长86.06%。主要原因是我单位2024年收到州红十字会拨入的99公益和5.8人道公益项目执行款。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会2024年度支出合计1760005.9元。其中：基本支出1040388.1元，占总支出的59.11％；项目支出719617.8元，占总支出的40.89％。

与上年相比，支出合计增加578173.04元，增长48.92%。其中：基本支出增加82169.01元，增长7.90%；项目支出增加496004.03元，增长221.81%。主要原因是：我单位2024年拨付99公益和5.8人道公益项目执行款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1040388.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出970188.1元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70200.00元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出719617.8元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

南财预〔2024〕1号南华县财政局拨付应急救护公益培训项目工作经费40000.00元，主要用于应急救护知识公益培训。

南财预〔2024〕367号南华县红十字会产业招商组项目工作经费1500.00元，主要用于招商引资日常工作经费支出。

2024年公益性岗位补贴35355.46元，主要用于发放公益性岗位补贴。

造血干细胞志愿登记项目工作经费5734.52元，主要用于造血干细胞志愿登记日常工作经费支出。

“99公益日”项目工作经费18086.96元，主要用于99公益项目筹款及项目执行的日常工作经费支出。

先心病筛查项目工作经费3990.00元，主要用于先心病筛查日常工作经费支出。

2023年99公益绿美建设项目执行款183514.00元，主要用于绿美校园建设，已拨付龙川中心学校执行。

人体器官捐献者家属慰问项目执行款1000.00元，主要用于慰问人体器官捐献家属

2023年99公益日.楚雄志愿服务项目工作经费10581.00元，主要用于拨付县委组织部志愿服务日常工作经费支出。

南财预[2024]36号中国石油大学（北京）2023年定点帮扶工作经费12363.09元，主要用于应急救护知识培训日常工作经费支出。

红十字会生计金项目150000.00元，主要用于帮扶龙川镇10户贫困户，已拨付龙川镇人民政府执行。

2024年“5.8人道公益日”互联网项目执行款193904.46元，主要用于人居环境提升，其中170748.80元已拨付县林草局执行，23155.66已拨付马街镇执行。

2023年“99公益日博爱楚雄.绿美家乡”筹款项目工作经费11311.93元，主要用于99公益日常工作经费支出。

南红请[2024]9号南华县红十字会关于请求拨付2024年度大中型水库移民应急救护知识培训工作经费13657.38元，主要用于应急救护培训日常工作经费支出及应急培训教师工资发放。

红十字会会员项目会费38620元，主要用于慰问困难会员及缴纳团体会员会费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1081888.1元，占本年支出合计的61.47%。与上年相比增加83669.01元，增长8.38%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出937120.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%，完成年初预算107.96%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92888.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，行政单位离退休费支出（项）66270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费；

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）736461.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%，主要用于单位发放职工奖金等人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）41500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，主要用于应急救护知识公益培训日常工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出71389.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算127.28%。主要用于单位按规定为职工缴纳的行政、事业医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

10.住房保障（类）支出73378元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算112.17%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4372.00元，完成年初预算的87.44%；支出决算较上年增加493.00元，增长12.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4372.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加493.00元，增长12.71%；具体是国内接待费支出决算4372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加493.00元，增长12.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4372.00元，完成年初预算的87.44%，支出决算较上年增加493.00元，增长12.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4372.00元，完成年初预算的87.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金正常增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加493.00元，增长12.71%，具体是国内接待费支出决算4372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加493.00元，增长12.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加接待人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年度无此项支出，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县红十字会资产总额72061.02元，其中，流动资产54031.45元，固定资产18029.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4643.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

南华县红十字会2024年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400376101111