南华县总工会2024年度部门决算公开

监督索引号53232400171801000

南华县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会的工会工作指导方针和任务，开展工会理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制定南华县工会发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理和培训规划，打造一支“信念坚定、为人民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括:办公室、劳法部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入南华县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是:

1.南华县总工会

纳入南华县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2024年未实有人员编制8人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人)，事业编制7人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人)，参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人，退休6人)。

年未其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年未学生0人。年未遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

坚持举旗铸魂，彰显政治担当。引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。一是强化理论武装。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为职工教育培训的中心内容，持之以恒落实好“第一议题”制度，开展职工集中学习40次，党组理论学习中心组集中学习8次，夯实理论基础。二是强化党建引领。努力发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，抓实、做优工会机关党建工作，将党建引领充分融入基层治理工作中，切实把工会组织的政治优势、组织优势转化为服务效能。三是强化榜样力量。扎实开展劳模工匠进机关、进企业宣讲活动82场次。把南华县腾龙物流有限公司危险品应急救援大队打造成为“全国工人先锋号”，成为2024年楚雄州获得此项殊荣的唯一企业，6名职工获楚雄州第十届先进工作者和劳动模范荣誉称号。

坚持聚焦中心，服务发展大局。以深化产业工人队伍建设改革为切入点，把培养技能人才、鼓舞劳动干劲作为工会围绕中心、服务大局的出发点和着力点。一是培训提升强技能。聚焦茶产业、电商等产业培育发展，组织茶艺师、茶叶加工师、电子商务师、仓储管理员、电工、汽车维修工、中西式面点师8个工种380名职工开展培训，引导各行业开展农民工培训9期2113人次。二是比学赶超强活力。组织带动刺绣、烟草、电力、煤炭、家政服务等行业956名职工开展岗位练兵、合理化建议、技术培训、技术比武等活动；共选拔22名选手参加全州托育、花艺、中药传统技能等8个项目技能竞赛，获得团体三等奖2项、个人“技术能手”称号2个、“优胜选手”称号3个的好成绩；举办“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，选送3支代表队参加省州比赛；全力以赴参加全州工会系统职工运动会，勇夺团体4项、个人2项奖项荣誉。三是培树典型强品牌。申报职工“五小”创新成果共8项，打造省州职工创新工作室、技师工作站、工人先锋号、模范班组8个；推荐申报七彩彝绣丁兰英为第八届云岭工匠年度人物。四是深化改革强基石。履行工会牵头抓总作用，督促产业工人队伍建设改革成员单位密切配合，各司其职抓好工作任务的落实，彝绣产业和烟草人才培养措施评为全省工会创新案例，持续提升5家州级产改企业产改成果，大力推进3家县级产改企业产改工作。五是发挥作用强振兴。积极倡议基层工会组织和广大工会会员购买本地农产品，年内消费金额达414.5万元，多方筹集资金2万元，帮助联系村发展产业和提升人居环境；加大联系村帮扶力度，9名职工共挂包脱贫户30户，采取多帮一措施集中帮扶特困家庭1户，职工出资1.2万元走访慰问联系户、出资0.16万元走访慰问一老一小人员8名。积极响应各类公益捐款活动。六是志愿行动强常态。认真履行志愿服务协调机制成员单位职责，共组织180人次职工会员志愿者为全县举办的各类活动做好志愿服务工作；成立工人先锋志愿服务队，当好促农增收示范员、政策讲解宣传员、帮扶措施引领员，工人先锋队成为助力乡村振兴、巩固脱贫成果的中坚力量。

坚持依法维权，竭诚服务职工。一是管理民主公开化。深入推进全县企事业单位民主管理工作，切实保障好职工的知情权、参与权、表达权、监督权。企事业单位厂务院务公开工作建制率达100%。二是维权形式多样化。持续巩固省级集体协商提质增效先进县创建成果，开展集体协商“集中要约”行动；大力推行“一函两书”制度，健全县级及基层工会劳动法律监督组织，组织150名工会劳动法律监督员培训并取得资格证书；积极参与劳动争议多元化解，建立“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，成立县级劳动争议联合调解中心，用好“12351”职工维权服务热线平台载体，接收并承办工单6件，涉及农民工15人，金额7.67万元；扎实开展以货车、网约车司机、快递外卖员为重点的新就业形态劳动者权益保障服务集中行动，落实好“八个一批”措施，职工权益得到有效维护。三是普法服务常态化。组建1支志愿普法工作队，结合“三八”维权月、“五一”劳动节等时间节点，开展形式多样的普法宣传活动10场次；组织企业开展劳动用工“法律体检”5次，为企业防范劳动用工风险筑起了一道“防火墙”。四是政治安全责任化。作为牵头单位，县总工会把维护劳动领域政治安全作为首要任务，切实落实“五个坚决”要求，全面确保“五个不发生”。年内牵头召集联席会议4次，着力在建章立制、排查化解、维权维稳上下功夫。组织重点企业和部门工会签订责任书36份。

坚持用心用情，落实温暖关爱。一是温情工会暖万家。向节假日坚守一线职工、劳动模范、见义勇为、困难职工等群体969人送上了价值35.36万元的慰问品和帮扶资金。二是普惠关怀暖人心。抓实职工医疗保障权，为1315人次办理职工医疗互助补助金92.68万元；突出劳动者创业、就业及素质提升需求，支持4户创业者办理创业担保贷款50万元；联合县人社局开展送岗位服务，为55名求职人员介绍了就业岗位，为15名新就业形态劳动者申请学历提升补助资金1.75万元；顺应职工婚恋需求，筹集3万元资金为120名单身职工举办交友联谊专场活动2场次；心系职工身心健康需求，举办8期530名职工参与的心理健康讲堂；争取省州资金52.35万元，组织112名（省州12名、县级100名）一线职工、优秀干部参加疗休养活动；为400名新就业形态劳动者、生态保护区职工、生态农业产业区职工及偏远地区乡村教师体检；关心职工子女教育和成长，开展“金秋助学”，为8名困难职工子女申请助学金4.42万元，为4户困难职工家庭提供勤工俭学岗位；首次举办“爱心托管班”，投入资金3.24万元，为108名职工家庭提供1个月的“娘家人带娃”服务，解决职工子女假期无人看护难题；面向职工业余生活需求，承办以“中国梦劳动美”为主题的楚雄州第六届书法临创展，有435件作品参选，139件参展；创新开设每月1期的职工大讲堂，长期开设普惠瑜伽班1个，丰富职工业余生活。

坚持固本强基，提升服务实力。树立强基固本的鲜明导向，让工会成为职工群众信赖的职工之家。一是依法建会强组织。指导83个基层工会进行换届选举，同步办理法人资格证书。推进新经济、新社会组织、新就业群体建会入会工作，组织邮政、韵达、顺丰等8家快递行业成立联合工会，发展会员112人，推进2家百人以上大型超市建会工作，吸纳商场信息员202人入会，做好大货车司机建会入会工作，入会率达50%以上，全年新建工会组织12个，发展会员504人，会员信息实现动态和规范管理。二是规范基层优服务。积极推进基层工会“会、站、家”一体化建设，加快推进工会“数智化”建设工程，实现服务阵地可查好找、方便实用；积极向上争取资金73万元，新建2个省级职工之家示范点，2个工会驿站，6个职工书屋，1个爱心妈妈屋。加大对基层工会政策倾斜和资金支持力度，积极为基层工会向上争取到资金67万元，拿出本级留存资金120万元补助基层工会开展活动。指导118个基层工会科学编制预算，审计160个基层工会账务，确保工会费收得进来、用得规范。

坚持正风肃纪，加强作风建设。认真履行全面从严治党主体责任，驰而不息纠治“四风”。领导班子召开4次专题会议研究部署党风廉政建设工作，进行政治生态研判1次，党组开展廉政提醒谈话5次，党组书记讲授党课6次，开展警示教育2场次，及时在干部职工会议上传达学习各级纪委监委通报的典型案例，做到以案促戒。锲而不舍落实中央八项规定精神；扎实推进解决形式主义为基层减负各项工作；认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要指示批示精神，严格执行“三公”经费、公务接待以及请销假、外出报备、请示汇报等管理制度，进一步正风肃纪，营造风清气正、勤政廉政的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

南华县总工会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2024年度收入合计1,985,399.51元。其中：财政拨款收入1,985,399.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少214,801.01元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少214,801.01元，下降9.76%,减少的主要原因是：2024年我单位职工调动等原因。

二、支出决算情况说明

南华县总工会2024年度支出合计1,985,399.51元。其中：基本支出1,865,494.51元，占总支出的93.96％；项目支出119,905.00元，占总支出的6.04％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少214,801.01元，下降9.76%。其中：基本支出减少50,493.99元，下降2.78%；项目支出减少265,295.00元，下降68.87%,减少的主要原因是：2024年我单位职工调动等原因。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县总工会机构正常运转的日常支出1,865,494.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,739,494.51元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,000.00元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,905.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,985,399.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少214,801.01元，下降9.76%,完成年初预算的103.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,443,299.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%,完成年初预算的104.57%。主要用于我单位部门正常运转；与预算基本保持一致。

2.社会保障和就业（类）支出297,660.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%,完成年初预算的100.76%。主要用于我单位职工养老保险和职业年金支出；与预算基本保持一致。

3.卫生健康（类）支出113,519.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的102.92%。主要用于我单位职工单位医疗保险及公务员医疗补助；与预算基本保持一致。

4.农林水（类）支出4300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于普惠金融发展支出。

5.住房保障（类）支出126,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的97.21%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出；与预算基本保持一致。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动；具体是国内接待费支出决算4,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为4,800.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算4,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇基层工会汇报工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县总工会2024年机关运行经费支出126,000.00元，比上年增加3,322.50元，增长2.71%,主要原因是主要原因是在职人员其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费18,085.36元、会议费2,000.00元、公务接待费4,800.00元、工会经费23,114.64元、其他交通费用76,200.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县总工会资产总额19,439.72元，其中，流动资产0.00元，固定资产19,439.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,766.16元，其中固定资产减少3,766.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232400171801111