目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.高擎思想旗帜，强化政治引领。2025年，县文联将学习贯彻党的二十大等会议精神及习近平文化思想作为首要政治任务，坚持党对文联全面领导，通过线上线下学习、专题培训等形式强化政治理论武装。
2.丰富交流活动，激发文艺活力。一是顺利完成文联换届，选举出新一届领导班子与委员。二是举办专业培训采风，承办楚雄州“光影楚雄·菌香南华”摄影培训班，提升“世界野生菌王国”知名度，爱心采风活动捐赠善款与书籍。三是邀请王剑冰等全国文学名家举办采风创作班，借名家效应提升南华知名度。四是深化区域交流，促进互动，推动本土作品入选州美术展，实现创作理念新突破。
3.重视人才培养，壮大文艺队伍。选送会员参加各级培训，成效显著，多名会员加入国家级、省级文艺家协会，会员规模超300人，形成多层次人才队伍。县级文艺协会在省、州层面影响力提升。
4.激发创作热情，作品成果斐然。一是文学作品精彩纷呈。依托网络平台推出反映南华时代发展进步的高质量文学艺术专栏96期，刊发文学作品146篇（首）、摄影作品103幅、书法作品48幅。多篇作品被省、州刊物及“学习强国”采用，部分作品获奖。二是书法领域成果丰硕。多名会员作品入选各类展览。三是美术领域多点绽放。举办作品展，多幅作品入选省级、州级展览，学生作品也获佳绩。四是摄影领域亮点纷呈。开展多个摄影展，多幅作品获奖或被采用。五是民间艺术成效显著。根雕作品入选展览，销售额达60余万元。
5.文艺惠民暖心，提升幸福指数。一是新春送福暖民心。开展“写春联送祝福”活动，为基层群众送去免费春联5000余副、福字5000余个。二是公益授课润心田。组织教师在新时代文明实践中心为青少年免费授课，弘扬传统文化。三是音舞教学添活力。县音乐舞蹈家协会会员为老年大学和中青年夜校学员免费授课。四是文艺创作助振兴。组织文艺界人士参与节庆活动，创作优秀作品。
6.深挖历史文化，推进书香建设。深挖历史名人资源，依托平台开设专栏，扩大南华历史文化影响力。推动文化成果转化，参与《半小时爱上南华》漫画书编撰工作，争取帮扶资金出版《南华历史文化荟萃》历史文化书籍。助力文旅产业发展，组织艺术家调研，收集产业发展建议。参与文创作品编撰，丰富全民阅读活动，营造崇尚文化氛围。助力清廉南华建设，举办书法作品展与文学活动，弘扬崇廉尚洁传统。
7.强化统筹协调，服务中心大局。强化联系帮扶工作，助力乡村振兴，参与基层治理，落实网格保洁、龙川江河道治理及志愿服务等活动。干部职工积极参与公益捐款，开展招商引资工作。多名会员与集体获表扬，楚雄州文联媒体平台推出南华县文联专题报道，展现文联工作成效与风采。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县文学艺术界联合会部门2025年度收入合计927231.25元。其中：财政拨款收入927190.57元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40.68元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加73490.64元，上升8.61%。其中：财政拨款收入增加78498.5元，增长9.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5007.86元，下降99.19%。主要原因是我单位本年度追加项目预算。
二、支出决算情况说明
南华县文学艺术界联合会部门2025年度支出合计932206.77元。其中：基本支出857406.77元，占总支出的91.98%；项目支出74800元，占总支出的8.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加83241.4元，增长9.81%。其中：基本支出增加50714.7元，增长6.29%；项目支出增加32526.7元，增长76.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资变动，以及追加项目预算，因此总支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障南华县文学艺术界联合会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857406.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798332.44元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59074.33元，占基本支出的6.89％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障南华县文学艺术界联合会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74800.00元。其中：基本建设类项目支出12880.00元。
电脑办公设备采购项目经费12880.00元，主要用于购置电脑。
南财预〔2025〕376号县文联第五次代表大会项目经费20010.00元，主要用于举办县文联第五次代表大会。
南财预〔2025〕393号开展“文学名家南华行”文化活动项目经费14993.8元，主要用于开展“文学名家南华行”文化活动。
南财预〔2025〕392号开展“菌影南华·生态秘境”摄影作品展暨摄影培训活动项目经费21900.00元，主要用于开展“菌影南华·生态秘境”摄影作品展暨摄影培训活动。
南华县文学艺术界联合会党建工作项目经费5000.00元，主要用于党建工作。
南华县文学艺术界联合会日常工作经费16.2元，主要用于日常工作开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县文学艺术界联合会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出927190.57元,占本年支出合计的94.04%。与上年相比增加78498.5元，增长9.25%,完成年初预算的112.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出719238.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%,完成年初预算的115.91%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是因人员工资变动追加人员经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出100253.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%,完成年初预算的102.55%。主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，基本养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出48013.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的103.30%。主要用于单位按规定为职工缴纳的行政医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，医保费用增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出59685元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的97.38%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算采用2024年10月份工资测算，缴存基数核算口径不同，实际支出略低。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，我单位上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，我单位上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费支出59074.33元，比上年减少1225.67元，下降2.03%,主要原因是一般公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，南华县文学艺术界联合会部门资产总额26352.88元，其中，流动资产2075.34元，固定资产24277.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14455.25元，其中固定资产增加19008.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备53232402000313号 
