中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、“两企三新”和行业协会商会股、县党建引领基层治理办公室（南华县志愿服务促进中心）。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即中国共产党南华县委员会社会工作部。

纳入中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的人员，其中公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）新兴领域党建实现质效双升。一是深入开展新兴领域“两个覆盖”攻坚行动，健全工作推进机制，细化任务清单，压实工作责任。全县51家重点企业和重点区域企业已组建党组织，438家“三有”非公企业全部选派党建指导员，其中有1名以上党员的280家非公企业全部组建党组织，67家社会组织完成党的工作覆盖，党组织覆盖质量稳步提升。二是持续夯实阵地基础，龙川镇龙泉社区入选全省100个骑手群体满意“友好社区”，“云岭先锋新家园・暖心驿站”被评为省级“云岭先锋新家园”标杆阵地，腾龙物流有限公司成为省委社会工作部联系的全省唯一一家新经济组织联系点。在2024年度州委“两新”工委抓新兴领域党建述职评议考核中，我县综合评价获“好”等次。

（二）党建引领基层治理筑牢根基。一是深入开展基层治理“小马拉大车”问题整治，持续推进基层组织“滥挂牌”整治和村级组织工作事务、机制牌子、证明事项规范化管理，全县128个村（社区）统一悬挂“四牌两标识”，保留村级出具证明事项仅2项，基层减负有感度显著提升。二是积极争取试点示范，雨露乡铅厂村委会被确定为2025年省级党建引领乡村治理试点，获100万元资金支持；龙川镇斗山社区被列为国家级党建引领基层治理“专业社工＋志愿服务”融合发展试点，相关经验做法在全州社会工作部长会议上交流。

（三）志愿服务品牌建设亮点纷呈。深入推进“志愿菌美南华”建设，班子统筹整合资源，培育“河湖环卫”“应急救援”等特色志愿服务项目，其中危化品应急救援志愿服务队填补了全州危化品应急救援空白。结合“3·5”学雷锋日、野生菌美食文化节、“12·5”国际志愿者日等重要节点，组织开展系列志愿服务活动，楚雄州2025年“12・5”国际志愿者日主题活动启动仪式在我县举办。在楚雄州首届“社工+志愿”服务项目大赛中，我县选送的“铸造不走的科学课堂——‘引培工程’赋能边疆县域科学教育迭代计划”项目荣获全州第一名，志愿服务品牌辨识度和影响力持续提升。

（四）社会工作服务水平跨越提升。持续举办2025年度全国社会工作者职业水平考试考前培训班，优化培训课程，邀请专家授课，全年报名人数和取证人数均居全州前列。积极争取上级项目支持，指导县内社工专业机构申报省级“三区”社会工作专业人才支持计划项目并成功落地，成为全州唯一申报成功的县市，为社工人才提供了广阔实践平台。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党南华县委员会社会工作部2024年度没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度收入合计2,627,627.41元。其中：财政拨款收入2,582,627.41元，占总收入的98.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入（含教育收费）；其他收入45,000.00元，占总收入的1.71%。

与上年相比，收入合计增加1,769,338.10元，增长206.15%。其中：财政拨款收入增加1,739,338.10元，增长206.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30,000.00元，增长200.00%。增加的主要原因是部门2024年3月成立，2024年决算数仅为9个月的数据，而2025年的决算数则为全年的数据，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度支出合计2,623,825.21元。其中：基本支出1,534,357.48元，占总支出的58.48%；项目支出1,089,467.73元，占总支出的41.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,778,373.04元，增长210.35%。其中：基本支出增加738,905.31元，增长92.89%；项目支出增加1,039,467.73元，增长2,078.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是部门2024年3月成立，2024年决算数仅为9个月的数据，而2025年的决算数则为全年的数据，故本年支出较上年增加；各类专项项目落地实施，项目经费支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党南华县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,534,357.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,443,814.48元，占基本支出的94.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,543.00元，占基本支出的5.90%。人均公用经费年度支出10,060.33元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党南华县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,089,467.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

原老乡、大队干部补助专项资金项目经费903,189.93元，主要用于保障原老乡、大队干部生活补助。

2025年社会工作者职业水平考试考前培训项目经费20,000.00元，主要用于南华县2025年社会工作者职业水平考试考前培训。

“云岭先锋新家园”服务阵地示范建设项目补助经费50,000.00元，主要用于“党员先锋加油站、新就业群体服务站、社情民意收集站、志愿服务实践站、应急救援枢纽站”等功能作用发挥明显的新就业群体综合服务阵地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,582,627.41元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加1,739,338.10元，增长206.26%，完成年初预算的124.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,181,754.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%，完成年初预算的123.63%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作开展。造成预决算差异的主要原因是年度内根据实际工作需求，对相关一般公共服务类项目经费进行了适当追加和调整，以满足单位运转和业务开展需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出153,325.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的114.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出87,224.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的115.02%。主要用于行政单位基本医疗保险费等支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于落实管护责任，加强森林管护。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出45,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，年初无此项预算，主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105,243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的105.93%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,943.00元，完成年初预算的98.86%；支出决算较上年增加4,943.00元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,943.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4,943.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算4,943.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,943.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,943.00元，完成年初预算的98.86%，支出决算较上年增加4,943.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,943.00元，完成年初预算的98.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，统筹压缩了公务活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4,943.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算4,943.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,943.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国共产党南华县委员会社会工作部于2024年3月成立，2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研指导、业务交流、考察督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出90,543.00元，比上年增加10,043.00元，增长12.48%，主要原因是南华县委员会社会工作部于2024年3月成立，2024年决算数仅为9个月的数据，而2025年的决算数为全年的数据，且本年有人员增加，故机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，包括办公用品购置、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党南华县委员会社会工作部资产总额154,863.15元，其中，流动资产26,473.68元，固定资产128,389.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,852.87元，其中固定资产增加92,241.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。